常德市西洞庭管理区区乡公路管理处2024年部门预算公开

目  录

第一部分：西洞庭管理区区乡公路管理处2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：西洞庭管理区区乡公路管理处部门预算公开表格

第一部分：西洞庭管理区区乡公路管理处2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为公路畅通提供养护与路政管理保障，业务范围：公路养护、路政管理

（二）机构设置

公路管理处单位为全额拨款、独立核算的事业单位，单位现有全额拨款在职人员28人，其中：事业编制2人；其他人员26人。

二、部门预算单位构成

西洞庭管理区区乡公路管理处独立核算的单位。属一级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，公路处坚持“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡‘真实合法、精细高效”的原则进行编制。

公路处2024年收支总预算958.2万元。

1. 收入预算。2024年收入预算958.2万元，其中：一般公共预算拨款958.2万元，占100%（经费拨款958.2万元，占100%）。2024年收入预算较上年减少107.23万元，减少10%，主要是项目支出减少。

2. 支出预算。2024年支出预算958.2万元，其中基本支出158.62万元，占16%；项目支出799.58万元，占83%。主要包括一般公共服务支出9.52万元，社会保障和就业支出158.62万元，2024年支出预算较上年减少107.23万元，减少10%，主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入958.2万元，支出包括：一般公共服务支出799.58万元，占83%；社会保障和就业支出158.62万元，占16%；2024年一般公共预算拨款规模较上年减少了107.23万元，减少10%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出：公路处2024年一般公共预算基本支出158.62万元，其中：人员经费149.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.52万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：公路处2024年一般公共预算项目支799.58万元，主要用于城区、园区绿化，省、县、乡道养护，六经七纬边坡养护，其他道路养护，草皮花木添增，园区苗木补栽，道路隐患处置，高速路口绿化管养，加密道路保洁等

五、“三公”经费预算情况

2024年公路处“三公”经费预算”公务接待0.5万元，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

公路管理处单位2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

公路管理处单位2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

公路管理处单位2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

公路管理处单位2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年公路管理处单位运行经费一般公共预算拨款921.44万元，较上年预算减少144.04万元，主要原因是项目支出减少。。

2. 政府采购情况。2024年公路管理处单位采购预算安排120万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，公路处无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2023年公路处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入921.44万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：公路管理处部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx