常德市西洞庭管理区自然资源局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市西洞庭管理区自然资源局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区自然资源局部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区自然资源局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责管理区自然资源管理；负责自然资源保护和合理利用；负责城乡规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他土地专项规划编制和实施；负责耕地保护、测绘、不动产登记工作；负责组织编制并实施主体功能区规划；负责林业管理工作；负责地质灾害的预防和处理；负责土地、规划、林业领域行政违法行为的认定工作，对违法行为的处罚交由区综合行政执法局执行；承办区委、区管委交办的其他工作事顶。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区自然资源局为全额拨款、独立核算的行政单位，本单位内设办公室、财务股、地产股、耕保股、规划用地股、林业股、执法监察大队7个股室，下设土地整理储备中心、不动产登记中心两个非独立核算事业单位。

常德市西洞庭管理区自然资源局现有全额拨款在职人员9人，其中：行政编制6人，事业编制3人；另聘用人员3人，退休人员10人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区自然资源局2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括社区低限运转保障经费、社区惠民项目资金、机埠运行维护、农贸市场管理、农产品快检经费等项目资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

常德市西洞庭管理区自然资源局2024年收支总预算1929.39万元。

1. 收入预算。2024年收入预算1929.39万元，其中：一般公共预算拨款1929.39万元，占100%（经费拨款1929.39万元，占100%）；上级补助收入0万元，占0%。2024年收入预算较上年减少341.85万元，减少15.05%，主要是因为项目支出减少。

2. 支出预算。2024年支出预算1929.39万元，其中基本支出181.42万元，占9.4%；项目支出1747.98万元，占90.6%。主要包括社会保障和就业支出19.47万元，卫生健康支出5.35万元，农林水支出52.2万元，住房保障支出11.18万元，自然资源海洋气象等支出1841.2万元。2024年支出预算较上年减少341.85万元，减少15.05%，主要是因为项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1929.39万元，支出包括：社会保障和就业支出19.47万元，占1.01%；卫生健康支出5.35万元，占0.28%；农林水支出52.2万元，占2.7%；住房保障支出11.18万元，占0.58%；自然资源海洋气象等支出1841.2万元。占95.43%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少341.85万元，减少15.05%，主要是项目支出减少。

具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区自然资源局2024年一般公共预算基本支出181.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费136.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费45.31万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区自然资源局2024年一般公共预算项目支出1747.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于保障社区运转、社区惠民项目、机埠运行维护、农贸市场管理及农产品快检等方面。

五、“三公”经费预算情况

2024年常德市西洞庭管理区自然资源局“三公”经费预算2.5万元，其中：公务接待支出2.5万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，下降37.5%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区自然资源局2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区自然资源局2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区自然资源局2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区自然资源局2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年常德市西洞庭管理区自然资源局运行经费一般公共预算拨款45.31万元，较上年预算增加9.49万元，主要是调高了经费定额标准。

2. 政府采购情况。2024年常德市西洞庭管理区自然资源局采购预算安排180万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，常德市西洞庭管理区自然资源局无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年常德市西洞庭管理区自然资源局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入1929.39万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区自然资源局部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx