常德市西洞庭管理区征地拆迁工作协调办公室2024年部门预算公开

目  录

第一部分：区征拆办2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：区征拆办部门预算公开表格

第一部分：区征拆办2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市西洞庭管理区征地拆迁工作协调办公室归口区住房和城乡建设局管理，负责全区征地拆迁和棚改工作，其主要职责为：

1、宣传贯彻征地拆迁政策和法规；

2、代理制作、发布征地拆迁预告公告；

3、负责征收土地的界址确认和权属、地类面积核对，对征地范围内地上建筑物、构筑物、附着物造册登记；

4、负责征地拆迁与补偿安置费用测算；

5、代理拟订征地补偿安置方案，代理制作和组织签订征地补偿安置协议；

6、负责征地拆迁资料的收集整理和归档；

7、承办区国土资源局行政主管部门交办的其他事项；

8、受区住建局委托，负责贯彻执行国家、省、市、区关于国有土地上房屋征收与补偿的法律法规；

9、参与拟订管理区内城市规划区房屋征收与补偿标准，并组织实施；

10、承办管理区棚改项目的房屋征收与补偿的具体工作；

11、收集、整理、归档、相关资料，组织人员培训；

12、承担房屋征收与补偿纠纷工作中所涉行政复议、行政诉讼及司法强制执行案件的相关工作；

13、完成区党委、管委以及国土、隹建部门交办的其他工作。

（二）机构设置

区征拆办为副科级全额拨款、独立核算事业单位，内部设立主任办公室、副主任办公室、财务室、办公室。

区征拆办现有全额拨款在职人员1人，行政退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有区征拆办本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，区征拆办2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出既包括保障区征拆办基本运行的经费，也包括为承担征拆工作安排的专项资金，主要涉及社会保障就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

区征拆办2024年收支总预算1040.56万元。

1. 收入预算。2024年收入预算1040.56万元，其中一般公共预算财政拨款40.56万元,占3.9%（经费拨款5.81万元，占14.32%），政府性基金预算拨款收入1000万元，占96.1%。2024年收入预算较上年增加22.05万元，同比上升2.16%，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算40.56万元，比上年增加22.05万元，增减变化的主要原因是：本年新增项目公租房面积测绘费用列支在一般公共预算支出；政府性基金预算拨款收入年初预算1000万元，与上年保持持平。

2. 支出预算。2024年支出预算1040.56万元，其中：基本支出20.65万元，占1.98%，包括：工资福利支出14.84万元、商品和服务支出5.81万；项目支出1019.91万元，占98.02%，征地拆迁补偿和安置支出1000万元、全区公租房办证前期测绘费用19.91万元。2024年支出整体支出预算较上年增加20.05万元，其中：基本支出年初预算20.56万元，比上年增加2.14万元，上升11.56%；项目支出年初预算1019.91万元，比上年增加19.91万元，上升1.99%。增减变化的主要原因是：本年新增项目全区公租房办证前期测绘费用19.91万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入40.56万元，支出包括：城乡社区支出16.25万元，占40.05%；社会保障和就业支出2.40万元，占5.92%；卫生健康支出0.66万元，占1.63%；住房保障支出21.25万元，占52.4%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加22.05万元，上升119.12%，主要是本年新增项目全区公租房办证前期测绘费用19.91万元，列支在一般公共预算中，导致一般公共预算拨款收入增加。具体安排情况如下：

1. 基本支出：区征拆办2024年一般公共预算基本支出20.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费14.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.81万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：区征拆办2024年一般公共预算项目支出19.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于全区公租房办证前期测绘费用支出。

五、“三公”经费预算情况

2024年区征拆办“三公”经费预算0.05万元，其中：公务接待支出0.05万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.95万元，下降95%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2024年政府性基金拨款收入1000万元，支出包括：城乡社区支出1000万元，占100%。2024年政府性基金拨款规模较上年持平。具体安排情况如下：

1. 基本支出：区征拆办2024年政府性基金拨款未列支基本支出。

2. 项目支出：区征拆办2024年政府性基金拨款项目支出1000万元，为2024年度园区建设项目征地拆迁补偿和安置支出。

七、国有资本经营预算收支情况

区征拆办2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

区征拆办2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

区征拆办2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年区征拆办运行经费一般公共预算拨款5.81万元，较上年预算增加0.93万元。

2. 政府采购情况。2024年区征拆办采购预算安排5.81万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，区征拆办无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。有设备3.33万元、家具、用具、装具及动植物4.41万元，共计7.74万元。

4. 绩效目标设置情况。2024年区征拆办整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款40.56元和政府性基金预算拨款1000万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：区征拆办部门预算公开表格

部门预算公开附表.xlsx