常德市西洞庭管理区供销合作社2024年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区供销合作社2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区供销合作社部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区供销合作社2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宣传贯彻上级有关供销合作社改革发展的方针、政策。研究制定全区供销合作社经济发展战略和规划，配合推进全区供销合作社的改革与发展。积极领办农民专业合作社，做好农民专业合作社经济组织建设的组织、协调、指导和服务工作。向管理区和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和诉求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出支持关系合作事业发展的政策性建议。配合管理区抓好供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。指导管理区供销合作社系统的人才开发和干部职工教育培训工作。承办管理区党委、管委和市供销合作社交办的其它事项。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区供销合作社单位为全额拨款、报账制核算的参公管理单位，无内设机构。

常德市西洞庭管理区供销合作社单位现有全额拨款在职人员8人，其中：行政编制8人，事业编制0人；行政退休人员0人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区供销合作社单位本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区供销合作社单位2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为一般公共预算拨款。支出既包括基本运行的人员经费、日常公用、项目支出经费。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

常德市西洞庭管理区供销合作社单位2024年收支总预算147.23万元。

1. 收入预算。2024年收入预算147.23万元，其中：一般公共预算拨款147.23万元，占100%（经费拨款0万元，占0%）；上级补助收入0万元，占0%。2024年收入预算较上年增加20.55万元，增加16%，主要是因为人员增加。

2. 支出预算。2024年支出预算147.23万元，其中基本支出136.63万元，占92.8%；项目支出10.6万元，占7.2%。主要包括社会保障和就业支出16.91万元，卫生健康支出4.65万元，商业服务业等支出115.9万元，住房保障支出9.77万元。2024年支出预算较上年增加20.55万元，增加16%，主要是因为人员增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入147.23万元，支出包括：社会保障和就业支出16.91万元，占11.5%；卫生健康支出4.65万元，占3.2%；商业服务业等支出115.9万元，占78.7%；住房保障支出9.77万元，占6.6%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加20.55万元，增加16%，主要是人员增加。具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区供销合作社单位2024年一般公共预算基本支出136.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费107.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费29.52万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区供销合作社单位2024年一般公共预算项目支出10.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于保障社区运转、社区惠民项目、机埠运行维护、农贸市场管理及农产品快检等方面。

五、“三公”经费预算情况

2024年常德市西洞庭管理区供销合作社单位“三公”经费预算0.5万元，其中：公务接待支出0.5万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，下降75%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区供销合作社单位2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区供销合作社单位2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区供销合作社单位2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区供销合作社单位2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年常德市西洞庭管理区供销合作社单位运行经费一般公共预算拨款147.23万元，较上年预算增加20.55万元，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。2024年常德市西洞庭管理区供销合作社单位采购预算安排40.12万元，其中：一般商品和服务支出29.52万元，按项目管理的商品和服务支出10.6万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，常德市西洞庭管理区供销合作社单位无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年常德市西洞庭管理区供销合作社单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入0万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区供销合作社单位部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx