常德市西洞庭管理区科技工信局2024年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区科技工信局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区科技工信局部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区科技工信局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市西洞庭管理区科技工信局负责牵头实施创新突破产业突围三年攻坚行动；负责管理区工业企业管理；负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的指导工作，协调解决有关问题;负责管理区工业和信息化领域的日常经济运行调节，推进新型工业化工作，推进中小企业服务体系建设，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出建议，推进信息化建设；负责国防科技工业管理有关工作,推进军民融合产业发展；负责管理区科技发展，推进创新体系建设，推动企业科技创新能力建设、高新技术发展工作。

西洞庭产业开发区管理委员会负责制订工业园区发展规划、发展政策并督促落实；负责工业园区经济运行监测和调度；负责拟订工业园区考核办法并组织实施；负责协调工业园区发展过程中的有关矛盾和问题。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区科技工信局部门预算包括局机关本级预算以及西洞庭产业开发区管理委员会本级预算，不含下属单位或机构。  

常德市西洞庭管理区科技工信局现有全额拨款在职人员10人，其中：行政编制9人，行政退休人员2人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区科技工信局本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区科技工信局2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括产业开发区管委会工作经费、创新突破产业突围三年攻坚行动、园区企业培育培强工作经费、企业科技创新研发工作经费、中小企业平台年度运营费、惠企活动经费等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

常德市西洞庭管理区科技工信局2024年收支总预算480.78万元。

1. 收入预算。2024年收入预算480.78万元，其中：一般公共预算拨款480.78万元，占100%。2024年收入预算较上年增加237.39万元，增加197.53%。

支出预算。2024年支出预算480.78万元，其中人员类项目支出106.4万元，占22.13%；公用经费类项目支出35.1万元，占7.3%；其他运转类项目支出55万元，占11.43%；特定目标运转类项目支出284.28万元，占59.13%。2024年支出预算较上年增加237.39万元，增加197.53%。主要原因是增加了科技型企业知识价值信用贷款申请入池100万元、中小企业平台年度运营费、惠企活动经费等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入480.78万元，支出包括：其中人员类项目支出106.4万元，占22.13%；公用经费类项目支出35.1万元，占7.3%；其他运转类项目支出55万元，占11.43%；特定目标运转类项目支出284.28万元，占59.14%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加237.39万元，增加197.53%。

具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区科技工信局2024年一般公共预算基本支出141.5万元，其中：人员经费106.4万元，包括：基本工资、国家规定津贴补贴、、地方规定津补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、大病互助、其他社会保障缴费、失业保险、企业养老保险、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费35.1万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、党建经费、老干经费。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区科技工信局2024年一般公共预算项目支出339.28万元，主要用于科技型企业知识价值信用贷款申请入池、产业开发区管委会工作经费、创新突破产业突围三年攻坚行动、园区企业培育培强工作经费、企业科技创新研发工作经费、中小企业平台年度运营费经费、惠企活动经费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2024年常德市西洞庭管理区科技工信局“三公”经费预算4万元，其中：公务接待支出4万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区科技工信局2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区科技工信局2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区科技工信局2023年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区科技工信局2023年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年常德市西洞庭管理区科技工信局运行经费一般公共预算拨款35.1万元，较上年预算增加6.68万元。

2. 政府采购情况。2023年常德市西洞庭管理区科技工信局暂无采购预算。3. 国有资产占有使用情况。截至2024年5月20日，常德市西洞庭管理区科技工信局无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年常德市西洞庭管理区科技工信局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入480.78万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区科技工信局部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx