常德市西洞庭管理区工会工作委员会2024年部门预算公开

目  录

第一部分：西洞庭管理区工会工作委员会2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：西洞庭管理区工会工作委员会部门预算公开表格

第一部分：西洞庭管理区工会工作委员会2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；维护职工合法权益、对生活困难的会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，开展工会活动（职工教育活动、文体活动、宣传活动等）在全区开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，补助下级支出。

（二）机构设置

西洞庭管理区工会工作委员会为全额拨款、独立核算的群团组织，内设机构包括：维权帮扶中心。西洞庭管理区工会工作委员会在职人员4人，其中：行政编制2人，事业编制2人。行政退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有西洞庭管理区工会工作委员会本级。

三、部门收支总体情况

本预算按《中华人民共和国工会法》、《工会预算管理办法》及《湖南省县以上工会经费支出预算管理办法》的要求、坚持“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制。2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

西洞庭管理区工会工作委员会2024年收支总预算659.83万元。

1. 收入预算。2024年收入预算659.83万元，其中：一般公共预算拨款659.83万元，占100%（经费拨款659.83万元，占100%）； 2024年收入预算较上年增加136.34万元，增加26%，主要是工人文化宫项目建设前后期费用及文化宫音响升级改造。

2. 支出预算。2024年支出预算659.83万元，其中基本支出85.44万元，占13%；项目支出574.39万元，占87%。主要包括一般公共服务支出659.83万元，基本支出85.44万元，项目支出574.39万元。2024年支出预算较上年增加136.34万元，增加26%、主要是工人文化宫项目建设前后期费用及文化宫音响升级改造。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入659.83万元，支出包括：一般公共服务支出659.83万元，占100%；基中基本支出85.44万元，占13%；项目支出574.39万元，占87%， 2024年支出预算较上年增加136.34万元，增加26%、主要是工人文化宫项目建设前后期费用及文化宫音响升级改造支出增加。具体安排情况如下：付人文化宫项目前后期费用及音响升级改造费用工程款136.34万元.

1. 基本支出：西洞庭管理区工会工作委员会2024年一般公共预算基本支出85.44万元，其中：人员经费65.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费19.72万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：西洞庭管理区工会工作委员会单位2024年一般公共预算项目支出574.39万元，主要用于：工人文化宫建设款，维护职工合法权益、对生活困难的会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，开展工会活动（职工教育活动、文体活动、宣传活动等）在全区开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，补助下级支出。

五、“三公”经费预算情况

西洞庭管理区工会工作委员会2024年 “三公”经费预算1.82万元，其中：公务接待支出1.82万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

西洞庭管理区工会工作委员会2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

西洞庭管理区工会工作委员会2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

西洞庭管理区工会工作委员会2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

西洞庭管理区工会工作委员会2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年西洞庭管理区工会工作委员会运行经费一般公共预算拨款659.83万元，较上年预算增加136.34万元。

2. 政府采购情况。2024年西洞庭管理区工会工作委员会无采购预算安排。

3. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，西洞庭管理区工会工作委员会无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年西洞庭管理区工会工作委员会整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入659.83万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：西洞庭管理区工会工作委员会预算公开表格

部门预算公开表.xlsx