常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心单位概况

一、部门职责

西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心是区管委会根据常编办（2001）44号《关于西洞庭管理区事业机构、人员编制等有关问题的批复》的精神成立的副科级事业单位，单位主要职责：

（一）负责畜禽水产技术推广，畜牧水产养殖标准化管理；

（二）负责动物防疫、动物及动物产品的检疫以及执法监督工作；

（三）负责动物饲养、流通、存储、屠宰加工的监督管理；

（四）负责动物防疫、肉品品质检验和屠宰技术人员的培训；

（五）负责畜禽水产质量安全的监测，承担上级委托的兽药、饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；

（六）负责组织开展动物流行病学调查；

（七）负责承担动物疫病监测、诊断和疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案，并组织参与重大动物疫病的控制扑灭工作；

（八）生猪定点屠宰管理，私屠滥宰、病死猪肉、“白板肉”的监管，对“注水肉”、药物残留等进行肉品质量安全监测；

（九）负责辖区内畜禽水产品快检站专项工作。

（十）负责辖区文明养犬登记（免疫）、留检等专项工作。

(十一）承担区禁捕退捕领导小组办公室日常工作，负责组织实施辖区内禁捕退捕相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭畜牧水产中心设3个挂靠机构包括：常德市西洞庭管理区动物疫病预防控制中心；常德市西洞庭管理区动物卫生监督所；常德市西洞庭管理区牲畜定点屠宰管理办公室。

（二）决算单位构成。畜牧水产中心是报账制的事业单位，属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

详见附件。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计299.13万元。与上年相比，增加15.06万元，增长5.3%，主要是因为人员经费减少了20.95万元，减幅为-16.22%，日常经费支出减少了22.49万元，减幅为-117.50%，项目支出增加了58.51万元，增幅34.06%。

2023年年终预算调整数比预算数多64.71万元，增幅27.60%，人员支出增加了1.49万元，增幅1.40%，日常经费支出减少了1.02万元，减幅-5.06%。项目支出增加了64.24万元，增幅为57.88%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计299.13万元，其中：财政拨款收入299.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计299.13万元，其中：基本支出127.35万元，占42.57%；项目支出171.78万元，占57.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计299.13万元，与上年相比，增加15.06万元,增长5.3%，主要是因为2023年因增加渔业发展等业务工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出299.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加15.06万元，增长5.3%，主要是因为2023年因增加渔政渔业禁捕退捕、畜禽食品安全、畜牧养殖业发展等业务工作的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出299.13万元，主要用于以下方面：人员经费127.35万元，占42.57%；事业经费171.78万元，占57.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为234.42万元，支出决算数为299.13万元，完成年初预算的127.6%，其中：一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为20.16万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的-5.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出127.35万元，其中：人员经费108.20万元，占基本支出的84.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出费。

公用经费19.14万元，占基本支出的15.03%，主要包括公务费、业务费、修缮费、专用设备购置及其他事业支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为1.79万元，完成预算的89.50%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.79万元，完成预算的89.50%，决算数小于预算数的主要原因是合理控制成本。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.79万元，占89.50%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.79万元，全年共接待来访团组29个、来宾145人次，主要是基本卫生服务疫情防控、畜禽食品安全及禁捕退捕渔业发展等发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.14万元，比上年决算数减少22.48万元，降低54.01%。主要原因是：机关运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无国有资产占用。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

我单位部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了单位工作高效有序运行。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、单位农林水支出：是指保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的各项人员支出和公用支出以及完成相关事业发展目标所发生的各项支出（含辖区内：1、重大动物疫病防控工作支出及应急物资储备；2、重大动物疫病日常监测工作支出；3、国家强制免疫禽流感、猪牛羊口蹄疫等工作支出；4、春秋动物强制免疫工作及副反应补偿支出；5、新型国产狂犬灭活疫苗接种工作支出；6、常年开展文明养犬工作支出；7、畜禽水产品质量安全监管工作支出；8、商务屠宰管理工作支出；9、渔政退捕禁捕工作支出等）。 

第五部分 附件

一、2023年度西洞庭畜牧水产服务中心整体支出绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

西洞庭畜牧水产服务中心，属事业单位，单位职工11人，其中：在编在职6人，临聘人员5人。

（二）部门主要职责

负责畜禽水产技术推广，畜牧水产养殖标准化管理；负责动物防疫、动物及动物产品的检疫以及执法监督工作；负责动物饲养、流通、存储、屠宰加工的监督管理；负责动物防疫、肉品品质检验和屠宰技术人员的培训；负责畜禽水产质量安全的监测，承担上级委托的兽药、饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；负责组织开展动物流行病学调查；负责承担动物疫病监测、诊断和疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案；并组织参与重大动物疫病的控制扑灭工作；生猪定点屠宰管理‘私屠滥宰、病死猪肉、“白板肉”的监管。对“注水肉”药物残留等进行肉品质量安全监测；负责辖区内畜禽水产品快检站专项工作；负责辖区文明养犬登记（免疫）、留检工作，承担区禁捕退捕领导小组日常工作，负责组织实施辖区内禁捕退捕及渔业健康发展等相关工作。

二、部门财务情况

（一）2023年部门整体收支情况

我中心决算报表反映，2023年度收入299.13万元，其中：财政补助收入299.13万元。

2023年度总支出299.13万元，其中：基本支出127.35万元。

（二）2023年度部门预算收支决算情况：299.13（万元）

（三）2022年度“三公”经费支出和管理情况

2022年度“三公”经费支出情况表   （万元）

备注：2023年因动物疫病防控、渔政渔业禁捕退捕、畜禽食品安全、畜牧养殖业发展等业务工作，产生了相应的公务接待费用。

二、绩效目标

（一）部门整体支出绩效情况

绩效目标：以养殖业发展、重大疫病防控、禁捕退捕和畜禽水产品质量安全监管工作为重点，保障我区养殖业向着健康、稳定方向发展。

绩效完成情况：养殖业发展方面，2023年，全区共出栏生猪3.02万头，同比下降7.9%；出栏家禽20.5万羽，同比增加6.6 %，鸡苗产出6951.07万羽（晓鸣），同比增加317.6 %；屠宰生猪4.18万头（福润），同比增加37%；水产品产出1.55万吨，同比下降12.4%，其中：甲鱼产量0.04万吨，小龙虾0.09万吨。水产饲料产量15.82万吨，同比下降10.9%，其中：澳华7.79万吨、科雄4.25万吨、粤海3.78万吨）；水产添加剂产出270吨（科进），同比增加46.4%。

重大疫病防控方面，1、动物强制免疫工作。全年共免疫猪口蹄疫3.25万头份、牛羊口蹄疫0.05万头份，小反刍兽疫0.07万头份、禽流感21.52万羽份、狂犬病0.42万头份，发放消毒药4吨；抽检抗体监测样品276份（其中：血清36份、蛋清240份），检测846抗体参数，已做到规模养殖场和较大养殖户免疫效果监测全覆盖；2、动物产地检疫工作，全年，共产地检疫生猪2.46万头，家禽6788万羽，产地检疫率达到90%以上；3、重大动物疫病监测工作。强化我区重大动物疫病监测工作，全年，共检测病原监测样禽流感198份、非洲猪瘟455份；4、屠宰场防疫监管工作。严格实行“驻场检疫”落实屠宰企业各项防疫检疫制度，把住疫情防控入场关；5、病死畜禽无害化处理监管工作。明确无害化处理主体责任，落实监管人员，细化监管内容，并安排专人监督管理。全年，共集中收集无害化病、死生猪3222头，病害动物产品4.57吨。

退捕禁捕方面：1、健全网格管理体系。通过与“河长制”有机结合，建立区、镇、村三级网格长管理体系，形成上下贯通、层层监督的工作机制，公布举报方式，接受社会监督；2、加强禁捕巡查力度。在落实各街道（镇）禁捕日常巡查的基础上，成立了畜牧水产流动执法队，对辖区内重点水域开展常态化巡查，打击“违规垂钓”“迷魂阵”“电打鱼”等非法捕捞行为，全年共开展流动巡查264人次，收缴“地笼”等非法渔具26副，劝解教育不规范垂钓154人次，协助公安部门查获“电打鱼”案件3起，现场查获4人，行政处罚3人；3、强化专项集中整治。今年来，先后2次组织农业、市场、公安、镇（街）等部门针对野生鱼、非法渔具销售，非法捕捞等方面开展联合集中整治行动，出动执法人员近40人次，规范菜单6份，集中收缴销毁“地笼”“迷魂阵”等非法渔具近200副；4、落实禁捕宣传，营造全民禁捕氛围。全区共设置固定宣传牌近50块，出动流动宣传车5台，张贴禁捕宣传标语60条，发放《文明垂钓倡议书》2000余份。

畜禽水产品质量安全监管方面：1、强化养殖环节质量安全监管，摸清水产养殖底子，对养殖50亩以上的养殖户，明确一名质量安全监管员，负责指导监督养殖投入品的使用和养殖台账的完善。积极组织开展兽用抗菌药减量行动，降低减少抗菌药物的使用，从源头保障动物源性食品安全；2、加强投入品经营监管，对全区兽药渔药店以及饲料企业生产经营活动进行不定期抽查，严肃打击生产、销售违禁药品的违法行为；3、加大养殖环节质量安全检测力度，全年配合省部级抽样1个批次10个监测样品；市级监测抽样24个批次78个监测样品；区级依托“第三方”检测机构抽检畜禽水产品80批次检测400个样品参数，对牛蛙和甲鱼进行了重点监测；此外，我单位畜禽水产质量检测室，共自检畜禽水产品110批次检测294个样品参数，涉及猪肉、草食畜肉、禽肉、禽蛋、水产品、畜尿等6类监测样；夯实检疫环节“瘦肉精”抽检，严格按照检疫规程要求开展“瘦肉精”抽检，全年共抽检4648头份（其中：产地检疫1722头份、屠宰环节2926头份）。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：有预算偏差，存在资金调剂现象。

原因分析：经费是单位正常运行的基础，而基本经费中的公用经费数额通常由在编在职人员的数量按照一定的标准核定，近几年随着公用经费一再被压减，这种整体性的压缩，不能充分考虑单位的实际运行需求。

常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心.xlsx