常德市西洞庭管理区乡公路管理处2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区乡公路管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第一部分 常德市西洞庭管理区乡公路管理处部门概况

一、 部门职责

（一）为公路畅通提供养护与路政管理保障。

（二）业务范围：公路养护、路政管理

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无

（二）决算单位构成。区乡公路管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：公路处本级。

第二部分 部门决算表

详见附件。                                                 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1140.02万元。与上年相比，增加192.27万元，增长16.9%，主要是因为园区道路、绿化养护增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1140.02万元，其中：财政拨款收入1140.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1140.02万元，其中：基本支出165.57万元，占14.5%；项目支出974.45万元，占85.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1140.02万元，与上年相比，增加192.27万元,增长16.9%，主要是因为园区道路、绿化养护增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1140.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加192.27万元，增长16.9%，主要是因为园区道路、绿化养护增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1140.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支1140.02万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1140.02万元，支出决算数为1140.02万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为165.57万元，支出决算为165.57万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出公路水路运输（类）公路养护（款）行政运行（项）。

年初预算为974.45万元，支出决算为974.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1140.02万元，其中：

人员经费155.65万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费9.92万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出165.57万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少18.05万元，降低10.9%。主要原因是有人员退休情况。

十、一般性支出情况说明

本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的300%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有洒水车3辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《中共常德市西洞庭管理区委员会 〈关于西洞庭管理区党委管委机构设置的通知〉》（西发[2016]1号），常德市西洞庭管理区公路处主要职责是：为公路畅通提供养护与路政管理保障。业务范围：公路养护、路政管理。

（二）存在的问题及原因分析

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

常德市西洞庭管理区公路处2023年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

西洞庭管理区公路管理处是经市委机构编制委员会批准，为西洞管理区管委会管理的副科级行政单位，统一社会信用代码：124307007483837265，法定代表人：谢胜利。区公路处现有差额拨款行政编制2人。

（二）单位主要职责

根据《中共常德市西洞庭管理区委员会  常德市西洞庭管理区管理委员会〈关于西洞庭管理区党委管委机构设置的通知〉》（西发[2016]1号），常德市西洞庭管理区公路处主要职责是：为公路畅通提供养护与路政管理保障。业务范围：公路养护、路政管理。

二、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

对全区省、县、乡道及绿化进行养护，管养范围包括：省道20.39公里、县乡道121.5公里、道路绿化带232206.2㎡、行道树21556株。全年进行管养道路现场巡查248次，路政执法检查50次。道路及绿化养护工作严格按照规定程序及 标准执行，规范执行率100%；验收合格率100%；落实路政执法责任，确保交通警示牌完整、醒目，对阻碍交通影响安全的违法行为进行查处，违法违规行为查处率100%。建立完整的道路巡查及路政执法工作记录，全年记录完整率100%。维护养护工作及时、效率，日常基本维护不超过1个工作日，重大维护不超过7个工作日，养护工作及时率100%。建立应急机制，道路发生撞损。汛情。冰冻等紧急事件，半小时内赶赴现场应急处置，避免发生次生灾害，确保道路安全、畅通。确保全区道路良好率达到90%，绿化存活率90%，因道路设施导致的重大交通事故发生率为0。服务对象满意度达到95%以上。

三、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门整体预算情况

2023年年初部门预算1140.02万元，其中：经费拨款1140.02万元。

2023年年初部门预算支出1140.02万元，其中：基本支出165.57万元，项目支出974.45万元。

2023年年初三公经费预算5万元，实际决算数为0。

（二）部门预算执行情况

1、部门收支情况

2023年收入总额1140.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1140.02万元。

2023年实际支出1140.02万元，其中：基本支出165.57万元，项目支出974.45万元。基本支出包括：工资福利支出155.65万元、一般商品和服务支出9.92万元。

（三）部门预算管理情况

区公路管理处根据年度工作计划和财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”的流程，经区财政局审批后形成最终部门预算控制数。

区公路管理处制定了单位《财务管理制度》，所有收支实行“收支两条线”,不得挪用坐支。支出实行分管负责人“一支笔”审批制度,财务开支由经办人和证明人签字、会计出纳审核、分管财务的副局长签字,5000元以上公用经费开支经局党组集体确定。专项资金实行专项管理，按资金使用要求专款专用。

三公经费控制方面，严格按照区财政下发的公务接待标准执行，要求接待经单位“一把手”审批，对方出“公函”。

四、绩效评价工作情况

本单位成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过听取情况介绍、收集资料、实地察看、问卷调查、综合分析等程序后，与项目单位沟通交流，形成本项目绩效评价报告。

五、存在的主要问题

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

常德市西洞庭管理区区乡公路管理处.xlsx