常德市西洞庭管理区金凤街道办事处2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区金凤街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区金凤街道办事处概况 

一、 部门职责

金凤街道办事处地处西洞庭管理区北大门，既是工业园区所在地，又是全域美丽乡村建设的重要组成部分，总面积20平方公里，与周边鼎城区中河口、蒿子港、周家店、石公桥等乡镇接壤，属行政单位，是全额预算执行单位，无国税、地税收入，下设五个社区，人口多，所辖范围广，财务及其他情况复杂。在职人员61人，其中公务员18人，事业编4人，劳务派遣人员3人，下辖5个社区，社区干部31人，村级事务联络员5人。

金凤街道办事处职能主要包括：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道社区区域化党建，加强社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、服务园区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安创建、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织及居民等社会力量参与社会治理，为金凤街道发展服务。

8、保障居民自治。指导居民委员会建设，健全社区居民自治平台，组织居民参与社区建设、管理。

9、完成区党委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。金凤街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室，下属事业单位5个，包括社会事务综合服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。金凤街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：金凤街道办事处本级。 

第二部分 部门决算表

详见附件。                                                    

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2026.71万元。与上年相比，增加743.62万元，增长57.96%，主要是因为主要是因为老锑厂项目、土地复垦项目等项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2026.71万元，其中：财政拨款收入2026.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2026.71万元，其中：基本支出613.14万元，占30.25%；项目支出1413.57万元，占69.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2026.71万元，与上年相比，增加743.62万元，增长57.96%，主要是因为老锑厂项目、土地复垦项目等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1412.83万元，占本年支出合计的69.71%，与上年相比，财政拨款支出增加129.74万元，增长10.11%，主要是因为老锑厂项目、土地复垦项目等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1412.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.84万元，占4.87%；公共安全（类）支出34.91万元，占2.47%；社会保障和就业（类）支出64.51万元，占4.57%；卫生健康（类）支出8.04万元，占0.57%；节能环保（类）支出313.98万元，占22.22%；城乡社区（类）支出19.5万元，占1.38%；农林水（类）支出704.20万元，占49.84%；交通运输（类）支出55.29万元，占3.91%；资源勘探工业信息（类）等支出18.71万元，占1.32%；自然资源海洋气象（类）等支出88.98万元，占6.3%；住房保障（类）支出35.87万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为628.58万元，支出决算数为1412.83万元，完成年初预算的224.77%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资未列入年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付项目前期工作经费未列入年初预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付信访工作真抓实干奖励未列入年初预算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付真抓实干奖励、湘易办工作经费未列入年初预算。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付畜禽监测样本轮换村级摸底工作经费未列入年初预算。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付经济普查统计工作未列入年初预算。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付经济普查统计工作未列入年初预算。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付乡镇财政监管资金未列入年初预算。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付财政所赛账奖励资金未列入年初预算。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付清廉长廊项目建设经费未列入年初预算。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付驻外产业招商人员经费未列入年初预算。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付新时代文明实践中心工作经费未列入年初预算。

13、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项经费未列入年初预算。

14、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付市场主体增量工作经费未列入年初预算。

15、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付食品抽检专项经费未列入年初预算。

16、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付三小整治经费未列入年初预算。

17、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付信访维稳经费未列入年初预算。

18、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付政法补助经费未列入年初预算。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付医保、企保征缴经费，退管经费未列入年初预算。

20、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付民政管理事务经费未列入年初预算。

21、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.18万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的100%。

22、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为12.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100%。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付退役军人服务体系运行补助经费未列入年初预算。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费未列入年初预算。

26、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为313.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老锑厂风险管控工作项目未列入年初预算。

27、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付房屋安全隐患排查整治工作经费未列入年初预算。

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付城市管理考核及工作经费未列入年初预算。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为557.43万元，支出决算为532.4万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作人员因工作调动或离职，工资及社保剩余。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农产品质量安全工作经费未列入年初预算。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付秸秆禁烧工作经费未列入年初预算。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付人居环境、秸秆禁烧、充分就业等工作经费未列入年初预算。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付造林补助、森林抚育补助经费未列入年初预算。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利抗旱工作经费未列入年初预算。

35、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付乡村振兴补助经费未列入年初预算。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农村改革奖补资金未列入年初预算。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农村公路养护工作经费未列入年初预算。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农村公路养护、交通运输事业发展补助经费未列入年初预算。

39、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付工业园区工作经费未列入年初预算。

40、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付土地报批费用未列入年初预算。

41、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造未列入年初预算。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%。

43、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付公租房排查整治清理专项工作经费未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出613.14万元，其中：

人员经费452.01万元，占基本支出的73.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.13万元，占基本支出的26.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入613.88万元；年初结转和结余0万元；支出613.88万元，其中基本支出0万元，项目支出613.88万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：征地拆迁工作经费未列入年初预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为478.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：失地农工社会保障补贴未列入年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出161.13万元，比上年决算数减少82.5 万元，降低33.86%。主要原因是：厉行节约，切实降低行政运行成本。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额349.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出349.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额349.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额349.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

见附件。 

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附 件

常德市西洞庭管理区金凤街道办事处2023年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

金凤街道办事处地处西洞庭管理区北大门，既是工业园区所在地，又是全域美丽乡村建设的重要组成部分，总面积20平方公里，与周边鼎城区中河口、蒿子港、周家店、石公桥等乡镇接壤，属行政单位，是全额预算执行单位，无国税、地税收入，下设五个社区，人口多，所辖范围广，财务及其他情况复杂。在职人员61人，其中公务员18人，事业编4人，劳务派遣人员3人，下辖5个社区，社区干部31人，村级事务联络员5人。

金凤街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室，下属事业单位5个，包括社会事务综合服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）主要职责

金凤街道办事处职能主要包括：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道社区区域化党建，加强社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、服务园区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安创建、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织及居民等社会力量参与社会治理，为金凤街道发展服务。

8、保障居民自治。指导居民委员会建设，健全社区居民自治平台，组织居民参与社区建设、管理。

9、完成区党委、区管委交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）2023年部门整体支出情况

1.年度收支决算情况。本年收入2026.71万元，本年支出2026.71万元。

2.收入决算。2023年度收入决算数2026.71万元，一般公共预算财政拨款：1412.83万元。

3.支出决算。2023年度支出决算数2026.71万元，其中：基本支出613.14万元，占30.25%；项目支出1413.57万元，占69.75%；

（二）2023年部门预算收支决算情况 

2023年度预算、决算对比情况表

表上反映情况说明：

1.财政拨款基本支出本年决算数613.14万元，年初预算可用指标539.99万元。预、决算数的差异数73.15万元，原因有三：一是工资、绩效奖调标，相关指标发生了调整; 二是社会养老保险缴费增加；三是上级部门其他资金分配，未纳入我单位2023年预算。

2.财政拨款项目支出决算数1413.57万元，年初预算可用指标88.59万元。预、决算数的差异数1324.98万元。主要原因：应急避难场所建设、自建房整治、失地生活费、老锑厂环境整治、土地复垦等未纳入我单位2023年预算。

（三）2023年收支决算与上年对比情况 

表上反映情况说明：

1.2023年财政拨款基本支出决算数613.14万元，2022年决算数778.17万元，2023年基本支出减少165.03万元，主要原因是厉行节约，切实降低行政运行成本。

2.2023年财政拨款项目支出决算数1413.57万元，2022年决算数为504.92万元，2023年项目支出增加908.65万元，主要原因是应急避难场所建设、自建房整治、失地生活费、老锑厂环境整治、土地复垦等开支增加。

（四）“三公经费”开支使用和管理情况

金额单位：万元 

表上反映情况说明：

2023年三公经费决算数与2022年持平。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕打造“区域中心”，续写“一城一园一区”建设新篇章这一目标，明确“服务园区+全域旅游”发展定位，稳步推进各项工作。

（二）2023年部门绩效目标

1.聚焦党的建设强引领；2.聚焦纪律整顿提效能；3.聚焦园区服务促发展；4.聚焦全域旅游亮品牌；5.聚焦农村发展促振兴；6.聚焦民生实事增福祉；7.聚焦基层治理护稳定。

四、绩效评价工作情况

根据区财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，结合单位实际情况，核实数据、查阅资料、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保绩效评估工作的顺利开展。

五、综合评价结果

根据《区财政局部门整体支出绩效指标体系》评分，得分93分，2023年整体支出绩效为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

1.聚焦党的建设强引领。一是夯实基层组织基础。扎实开展街道及农村社区届中分析研判，加强村级班子建设。严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度，提升基层党组织战斗力。二是强化理论学习教育。认真深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。开展理论学习中心组学习9次，集中学习9次，街道领导上党课14次，购买及发放系列书籍共1106本，开展微宣讲61次，屋场会5次。三是坚持学用结合。开展“敲门行动”、民情走访。今年以来，收到反映求助5件，开展联系服务11件，走访慰问群众278名，收集意见建议40余条，办理35件，为民办实事47件，帮助解决居民“急难愁盼”问题45件，调解矛盾纠纷64件，开展文明实践志愿活动50余次。四是紧抓队伍建设。强化导师帮带制度，加强后备干部队伍建设，“123”后备人才库人才30人。强化片组邻“三长制”作用，现有片长21人，邻长243人，居民1712人。从严把控党员发展力量，吸收预备党员4名，发展积极分子1名。

2.聚焦纪律整顿提效能。一是严抓政治纪律。持续推进党风廉政建设，落实“一岗双责”，落实“民主集中制”和“三重一大”制度。开展廉政教育集中学习9次、上清廉党课2次、建设白芷湖社区清廉文化长廊、开展廉政家访3次，发出清廉倡议书 24份，签订廉洁承诺书24份，征集清廉家规家训2条。二是突出重点监督。以落实中央八项规定为重点，开展作风建设监督检查3次、不定期抽查财务账本3次、通报上班迟到5人。结合“镜鉴”以案明纪以案促改专项活动开展谈心谈话67人次。开展集体谈话1次。三是狠抓整改落实。上半年按照市委巡察组的要求对各社区进行了巡察共发现问题21个，按照边察边改、立行立改的要求，截至目前已全部完成整改。结合市委专项巡察整改反馈的两个问题，紧盯问题短板，全面落实整改工作。

3.聚焦园区服务促发展。一是加强企业帮扶。严格落实“四联”和“百名干部联百企”行动，对规定联系的5家规上企业和所有规下企业定期走访，今年以来开展走访帮扶40余次、为企业解决矛盾纠纷2起、解决问题8件、清理园区周边垃圾达161吨。二是狠抓安全防范。开展上门宣传摸排156次、印制并发放《金凤街道安全生产应知应会手册》1000本、开展打非治违、隐患摸排回头看行动共4次、排查并解决安全隐患7起，其中包括望州社区倾斜烟囱等3起较大的安全隐患问题。三是赋能营商环境。持续推广“湘易办”APP。充分发挥“湘易办”APP惠企便民的作用，为辖区企业纾困解难，开展环境卫生大整治，为企业和经营主体创造良好的经营环境。依托沙河旅游发展大力推介西洞庭企业和产品，营造良好的政企联动宣传效应。

4.聚焦全域旅游亮品牌。一是全力推动项目建设。围绕全域旅游工作，推动沙滩公园、亲水栈道、沙河食府、沙河花海、沙河民宿、沙河之夜、停车场、运动广场扩建等多个项目落地。完成房屋征拆5处，新增停车位144个，修整彩虹桥北面的沙河沿线，打造500亩花海，景区旅游面貌全面提升，旅游元素不断丰富。二是培优配套服务。有效整合人员力量，成立志愿者队伍，设立党员志愿服务岗，全天候服务沙河景区，开展各类景区交通劝导、环境整治、安全保障等工作百余次，保障景区有序高效运行。针对防溺水隐患，在沙滩公园加装防溺水“千里眼”等设施，通过“人防+技防+物防”监管全覆盖，优化全域旅游安全配套。三是打造金字招牌。主办了露营基地房车年会、新春拜年会、沙河首届风筝节、文艺下乡、重阳节联欢会等活动，协助兄弟单位举办沙河欢乐跑、“六五环境日”、沙河龙虾啤酒节、五一游园会等活动十余场，承接各类调研活动更是不计其数，影响力辐射周围乡镇，游客超十万人次，解决家门口就业百余人。

5.聚焦农村发展促振兴。一是严格落实耕地非农化非粮化工作，农业生产平稳提升。规模农业产业结构不断优化调整，完成建设镇级水稻千亩示范片1处，百亩示范片4处，完成101亩土地复垦，进一步扩大粮食种植面积；粮食面积达3832亩，同比增长3.1%，水稻3642亩，同比增长4.7%。化解耕地“非粮化”“非农化”存量371.6亩，巡查处置83亩。核查并销号疑似问题图斑58个。二是特色产业发展有新亮点。高效水产养殖、菜藕种植、吊瓜、迷迭等产业，实行班子成员帮联制度，推动精细化管理。藕、迷迭香、青蒿等传统优势产业面积达到4600亩。以博果苑新特水果为代表的优势产业产能效益稳步提升，打造中洲社区高速沿线500亩油菜-青蒿轮作的观景花海，实现农、游效益互补创收。三是基础建设进一步完善。累计拆除乱搭乱建17处、铺设机耕道4.9千米、沟渠清淤14公里，结合“一环”项目建设，完成堤岸护坡2.5公里，道路硬化5.6公里，同步完成了430座迁坟，14户房屋拆迁，新修建1条文化长廊，落实望洲、白芷湖两处庭院经济发展项目、糖厂老旧小区改造持续推进。四是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，积极向上争取脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接项目、资金，预计本年度共完成项目7个，资金额达500余万元，脱贫户全年人均收入同比增加约10%。五是着力整治人居环境。开展人居环境整治“季评月奖”“环境卫生星级文明户”“美丽庭院”“卫生家庭”评选等活动，加大“六乱”巡查，开展秸秆禁烧巡查千余次，清运秸秆800余次，近1300吨。注重在生活垃圾治理、村容村貌提升、长效管护机制等方面下功夫，人居环境提档升级。

6.聚焦民生实事增福祉。一是着力抓好村民集中建房。已经完成拆除老旧平房22栋，新建2栋，目前在建8栋，完成了全区首个动工、首个完工的新建房屋。广泛宣传农村建房政策，鼓励发展庭院经济，全面摸底建房需求。二是全面落实优惠政策。开展女性职工“两癌”筛查、老年人及“三类”人员免费健康体检，倡导居民树立健康的生活理念。严格程序办理新增城乡低保6户9人，春节慰问困难群众100户，对30户困难家庭及时开展临时救助。三是做好五经普的清查工作。对辖区内法人单位和个体进行全面清查，现已普查431家个体、607家法人单位。四是严格执行河长制。巡河130余人次，现场交办、整治问题2次，缴获拦网、地笼等非法渔具100余具，经纬渠清缴地笼40个、拦网2副，捣毁迷魂阵1处，整改销号图斑32处，有效守护河湖安全。五是不断丰富乡风文明。全面开展深化“五制”工作。依托幸福屋场、百姓大舞台、清廉长廊等新时代文明实践阵地开展实践志愿活动100余次、屋场会、微宣讲、爱卫大扫除活动20余次。签订移风易俗承诺书3000余份，发放移风易俗倡议书4000余份。

7.聚焦基层治理护稳定。一是市域社会治理现代化能力提升。建立矛盾纠纷排查化解机制，今年共化解各类矛盾纠纷252起，聘请1名法律顾问开展法律援助，开展法律援助8件，服务能力进一步提升。二是着力化解矛盾纠纷。充分发挥网格管理作用，加强信访维稳力度，重点调解矛盾纠纷32例，化解信访积案2起，处突3起，市委巡查期间，实现零上访零登记，无问题交办。通过抓治理、解纠纷，维护辖区平安安全稳定。三是在全市整治豪华硬化大墓行动中完成整治262座，全市排名第四。四是切实守牢安全底线。聚焦危化品、燃气、自建房、消防安全以及其他重点行业领域，共进行4次针对性地“拉网式”大排查大整治，确保监督检查不走过场、不留盲区、消除死角。五是全面开展非经营性自建房整治销号。已完成74户经营性自建房进行消防销号，32户C、D级非经营性自建房全部纳入整改计划，完成工程销号20户。

七、存在的主要问题及原因分析

预算编制欠科学，预算执行不规范。在预算编制时没有开展调查研究及分析，年中追加项目较多，导致预算执行出现偏差。

八、改进措施

完善预算编制，加强预算执行，科学、完整地编制部门年初预算。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排，提高预算编制精准率。

常德市西洞庭管理区金凤街道办事处.xlsx