常德市西洞庭管理区金凤完全小学2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区金凤完全小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 金凤完全小学概况 

一、 部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。  

（二）配合落实管理区党委、管委制定的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童和幼儿入学（园），严格控制辍学，推进普及义务教育。  

（四）组织开展本校的教育教学活动。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

（五）按照干部和教师的职数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学和学前教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。从预算单位构成看，我校部门预算包括本校本级预算。下设校长（园长）室、办公室、财务室、后勤处、教务处、安全办、德育办、工会委员会。

（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区金凤完全小学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西洞庭管理区金凤完全小学单位本级。 

第二部分 部门决算表 

详见附件。                                            

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计425.84万元。与上年相比，增加19.95万元，增加4.91%，主要是因为2023年比2022年增加了建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计425.84万元，其中：财政拨款收入418.71万元，占98.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收7.13万元，占1.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计425.84万元，其中：基本支出280.39万元，占65.84%；项目支出145.45万元，占34.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计418.71万元，与上年相比，增加22.89万元,增加5.78%，主要是因为2023年比2022年增加了建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出418.71万元，占本年支出合计的98.3%，与上年相比，财政拨款支出增加22.89万元，增加5.78%，主要是因为2023年比2022年增加了建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出418.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出418.41万元，占99.93% ; 社会保障和就业支出0.3万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为418.61万元，支出决算数为418.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为106.42万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的62.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工程款没有支付。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为312.19万元，支出决算为285.03万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、城乡义务保障公用经费补助资金因为是预算后下达的，调减了年初预算公用经费。2、部分工程款没有结算也没有支付。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算数年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，由于年初数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡义务保障公用经费补助资金因为是预算后下达的，没有纳入预算。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出结算书为2万元，由于年初数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途安排的培训费。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

 年初预算为0万元，支出结算书为56.79万元，由于年初数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年末结余没有纳入2023年预算，2023年使用后纳入决算。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途安排的先进奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出273.26万元，其中：

人员经费260.52万元，占基本支出的95.34%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.74万元，占基本支出的4.66%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无相关内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无相关内容。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无相关内容。

九、关于机关运行经费支出说明

无相关内容。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费3.6万元，用于开展教师培训，人数17人，内容为骨干教师培训，和美课堂培训，课题培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额67.6万元，其中：政府采购货物支出11.41万元、政府采购工程支出43.3万元、政府采购服务支出12.89万元。授予中小企业合同金额67.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。 　　

2.努力提高学校办学水平，高水平高质量的迎接省级语言文字示范校。

3.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。 　

4.深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。 　

5.加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。 　　

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

按照上级部门要求，我校对部门整体支出绩效开展了自评，并在政府网站上公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我校在预算执行、预算管理等方面较好的支持了学校中心工作发展。在2023年度我校义务教育阶段入学率、巩固率达100%。开展全校性的教育活动10次,组织学生进行每月一次安全演练。保障了师生安全，达到了安全“0”事故。全校教师按时完成了教育教学计划，顺利完成了小六会考。教师相互学习，提高了教学教研的水平，促进了教师的专业成长。教师获奖论文达6篇。幼儿园添置了多媒体希沃白板，购置图书；学校修建了塑胶跑道。对操场等进行了维修,美化了校园，维护了校园环境。社会满意度90%以上，教职工满意度90%以上。本部门已全面完成了2023年度绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

幼儿园由于幼儿人数断崖式增加，幼儿保教费难以维持教师的工资和保险支出。希望把幼师部分工资和保险纳入到财政收入。

第四部分 名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附 件

常德市西洞庭管理区金凤完小.xlsx