常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区龙泉完全小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区龙泉完全小学概况 

一、 部门职责

西洞庭管理区龙泉完全小学是直属区教育局管辖的一所农村小学。主要负责本覆盖区的适龄儿童的教育教学，以及对本校教师的管理和培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭管理区龙泉完全小学内设机构包括：办公室、教务处、后勤处等，不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。龙泉完小单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：西洞庭管理区龙泉完全小学本机预算，不含下属单位或机构。

第二部分 部门决算表

详见附件。                                                       

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计329.42万元。与上年相比，减少102.88万元，减少23.8%，主要是因为学校项目及教师人员支出比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计329.42万元，其中：财政拨款收入314.46万元，占95.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入14.96万元，占4.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计329.42万元，其中：基本支出276.70万元，占84%；项目支出52.72万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计314.46万元，与上年相比，减少79.92万元,减少20.27%，主要是因为学校项目支出比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出314.46万元，占本年支出合计的95.46%，与上年相比，财政拨款支出减少79.92万元，减少20.27%，主要是因为学校项目支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出314.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出314.43万元，占99.99%;

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出0.3万元，占0.01%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为292.82万元，支出决算数为314.46万元，完成年初预算的107.39%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为292.82万元，支出决算为314.46万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出261.74万元，其中：

人员经费241.36万元，占基本支出的92.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费19.33万元，占基本支出的7.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

对个人和家庭补助1.05万元，占基本支出的0.4%，主要包括生活补助。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额21.96万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出7.67万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位无国有资产。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本学期我校工作本着“追求和谐，享受快乐”的办学理念，倡导“团结、务实、创新”的学校精神，稳步推进学校均衡教育创建的各项工作。在全体教职工的共同努力下，取得了一定的成绩，现总结如下：

一、加强队伍建设，提高整体水平

1.完善各项规章制度，把教师的教学实效、教学常规、工作纪律等纳入量化考评之中。

2.加强教师的理论学习，对值日教师、值周学生进行工作培训，取得了较好的效果。

3.组织教师参加各项上级活动和竞赛。

二、教学教研

教研活动是我校的传统活动，开校初，学校认真研究制定了教研活动，落实教研活动的时间、地点、责任人，保障了教研活动的正常开展。本学期以来，我校教师在备课、上课等各个教学环节上都能严格要求，在备课方面，通过加强学习，明确要求，我校教师都能在深入钻研教材基础上，围绕教学要求，在书上或备课本上写出规范的教案，杜绝上无准备之课，规定青年、中年教师写详、略教案的比例，大部分教师备课都能写详案，超前三课时备课。在上课方面，各教师基本上能把握好教学进度，大力推行教学现代化手段，结合教材实际，积极组织学生进行自主性学习、探究性学习，重视学习兴趣与学习能力的培养。在作业设计与批改方面各位教师都能按照作业规范的要求，注意作业的明确性和针对性，以及作业的深广度和份量，并做到认真、及时地批改、订正。

2.多彩活动

为了丰富学生们的学习生活，我校开展了各种丰富多彩的教学活动，有英语朗读和书写比赛、经典诵读、讲故事、学生作业展等。通过各种活动的开展，有效地巩固了课堂教学成果，提高了课堂教学效率和学生的学习兴趣。

3.听推门课

听推门课，重点关注青年教师，为他们把关，让他们快速成长，不断提升课堂教学水平，向课堂要质量。坚持以学生为主体，教师为主导教学模式，根据学科的性质和教材的特点、学生的年龄特点及班级的实际情况，教师选择恰当的教学方法，教学中注意充分调动学生的积极性，活跃思维。培养学生的逻辑思维能力、语言表达能力及自学能大。」力改进教法的同时，也注意对学生进行学法的指导，以学法的优化推动教法的优化。

4.严格教学常规的检查。本学期共检查备课、作业批改三次。并定期开展常规教学工作及期中、期末质量检查评比交流，通过这些措施，学校对全校的教学工作情况做到随时跟踪，加强督导。

5.行为习惯养成。在本学期开学初，由于学生好的行习惯难以养成，学生随地乱扔果皮纸屑、践踏草坪现象时有发生。学校要求班主任在班会，课任老师在道法课向学生进行行为习惯养成教育，通过这些措施狠抓学生的行习惯养成教育，校园环境大为改观，学生衣着干净整洁，讲文明、有礼貌，学生绿色环保的意识加强了。学校还结合学校绿色菜园、劳动实践基地，大力开展综合实践课程活动，努力营造美化校园、爱护环境的风气。

6.抓实抓牢课后服务

为了提高课后服务质量，做到课后服务全覆盖，学生作业不出校门，从根本上解决广大家长实际困难，解除家长后顾之忧，促进学生康健成长，切实办好人民满意的教育，解决家长下班接孩子的难题，解决家长回家辅导孩子作业的焦虑，解决家长给孩子报课外辅导班的经济压力。我校先后召开了家长会，向家长介绍课后服务给家长和学生带来的好处，并充分听取家长的建议，学校制定了实施方案，和周密的安全措施，以保障课后服务的顺利进行。课后服务社团课的内容丰富多彩，满足了孩子们的好奇心和求知欲。一学期来，我校的课后服务工作达到了国家的5+2的要求，学生做到了全覆盖，得到了家长和社会的全面认可。

三、健全组织，明确分工，构建安全管理网络

学校成立安全工作领导组：校长为组长，分管安全副校长内副组长，学校其他领导为成员，负责对全校安全工作的组织领导。并进一步明确了各处室和各级各类人员的安全职责。对学校重点部位划分了直接责任人、具体责任人和安全管理人。各班班主任作为班级安全责任人，负责本班学生的安全教育和管理工作。校长、安全主任和各班班主任形成安全工作事事有人管，层层抓落实的局面，提高了全校教职工的安全责任意识，保证了各项安全工作的贯彻落实。

2.做好分管工作的安全，让学校安全无死角

为了把各种安全事故苗头消灭在萌芽状态，重点做了以下几个方面的工作：

（1）多形式开展安全教育。各班主任要上好安全教育课，二是组织对全体师生进行了春秋季开学安全、寒暑假安全教育、五一假小长假安全教育等并分别下发安全教育致家长一封信。三是利用班会、广播、安全教育专栏、微信群和安全教育平台对全体师生适时的进行安全知识宣传，安全事项的提醒，让每一位教职员工及学生明确自己的安全职责，做好适时的安全防范；提高了师生的安全防范意识，使师生了解了常用的安全知识自护自救技能，树立了安全意识。

（2）多渠道进行安全隐患排查，督促隐患整改。进行隐患排查和预防学生违纪是是消除安全隐患的重要措施。为此做了以下几个方面的工作：一是组织全校领导对校园进行安全隐患大排查，把安全隐患解决在萌芽状态。二是对校园欺凌进行定期排查，做到了校园欺凌零事件。三是通过搜集信息，及时掌握特殊学生的思想动态，并及时进行心理干预。四是组织值周领导、班主任、教师、保安对学生上下学交通情况进行维护。把各种渠道排查的情况及时汇总，能处置的及时处置，不能处置的和各处室协调处置，实在不能处置的上报学校处置，采取积极手段进行预防，控制事态的发展，有效避免了安全事故的发生。

（3）定期组织应急疏散演练。定期组织应急疏散演练，提高师生应急避险能力把安全应急疏散演练活动常态化，进行防震减灾安全演练和校车逃生安全演练，内容涉及教学楼的防火、防震，消防灭火，学生乘车遇险逃生等紧急情况，每次演练制定预案，准备好安全技能的培训，演练后及时总结演练中存在的不足，并进行整改。演练结束将相关资料、图片整理装档。提高了师生安全防范意识，使师生掌握了在紧急情况下迅速逃生、自救、自护的基本方法，提高了师生抵御和应对突发事件的能力。

（4）制定值班制度，安排节假日值班人员，加强校园防护。组织安排日常校园值班，安排了清明节节、劳动节、端午节、暑假等节假日的值班，并做好签到，做到对校园值班进行实时监控。

（5）构建家庭、学校和社会三位一体的安全网络，达到群防群治的目的通过发放暑假《致家长的一封信》、防溺水大家访等各类安全活动，提醒学生的家长尽到监护职责，教育管理好自己孩子的假期安全，请各位家长对学校平安校园建设工作提出合理化的建议，通过学校公众号、微信群发布信息，对学生的家长进行适时的安全教育和安全要点提醒，希望家长配合学校做好自己孩子的安全教育工作。通过家长会和家长进行沟通，共同做好学校的安全工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本学期夏张天参加区级数学教学比武获得二等奖；陈弘钧参加区级科学比武获得二等奖。

2.论文

夏张天论文:市三等奖

3.信息作品

伍海韵课件:市三等奖

4.征文

陈弘钧:1. 市征文优秀奖

5.网络安全视频

聂钧杨：西洞庭二等奖

（三）存在的问题及原因分析

2023年度财政拨款支出年初预算数为292.82万元，支出决算数为314.46万元，完成年初预算的107.39%，预算不准确。 

第四部分 名词解释

一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立

核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我校对2023年度整体支出进行了绩效评价，具体情况如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

我校为区教育局下属的单位，单位人员编制15人，在编在职人员15人。

（二）单位主要职责

1、主要负责本覆盖区的适龄儿童的教育教学；

2、负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。确定教学管理的重点，监督执行教学计划方案，负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。

3、学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

4、开展德育课题，加强学生政治思想教育。

5、加强对班级、班主任的管理、做好贫困生资助工作。

6、遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

（三）部门绩效目标

1.努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。 　　

2.努力提高学校办学水平，高水平高质量的迎接省级语言文字示范校。

3.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。 　

4.深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。 　

5.加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。 　　

三、一般公共预算支出情况

2023年度我校整体预算支出314.46万元，其中：基本支出261.74万元，包括：人员经费241.36万元、日常公用经费19.33万元、对个人和家庭补助1.05项目支出52.72万元。

四、部门整体支出绩效情况

2023年我校共支出329.42万元，其中包括在职人员工资、保险、公用支出、等各项支出，确保了我校教育工作顺利进行。

近年来，我校进一步促进义务教育均衡发展，义务教育阶段入学率为100%，确保教育公平。不断提高教育质量，促进了我校教育事业协调均衡发展，教育质量继续提升。

我校绩效目标能够全面完成，是因为开展了以下几项工作：

1、预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。财务部门编制，最后通过召开校务会讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，本单位制定了《教育校财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用，严格执行政府采购程序，并全程进行监管。

五、评价结论及等次

我校接到财政校通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

常德市西洞庭管理区龙泉完小.xlsx