常德市西洞庭管理区民政局2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区民政局概况 

一、 部门职责

贯彻落实优抚政策。负责落实自然灾害生活救助政策；负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度.拟订全区行政区划总体规划；贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策；负责推进婚俗和殡葬改革。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。民政局内设机构包括：办公室、财务室、综合股、婚姻处。下属单位有敬老院和殡葬中心。

（二）决算单位构成。民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：民政局单位本级以及敬老院和殡葬中心。 

第二部分 部门决算表

详见附件。

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1572.39万元。与上年相比，增加931.14万元，增长（减少）145.21%，主要是因为困难群众补助、优抚抚恤等专项资金，由原来财政专户直接发放变更为由本单位发放，导致收、支规模变大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1572.39万元，其中：财政拨款收入1572.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1572.39万元，其中：基本支出308.45万元，占19.2%；项目支出1263.94万元，占80.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1572.39万元，与上年相比，增加（减少）931.14万元,增长145.21%，主要是因为主要是因为困难群众补助、优抚抚恤等专项资金，由原来财政专户直接发放变更为由本单位发放，导致收、支规模变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1572.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加931.14万元，增长145.21%，主要是因为困难群众补助、优抚抚恤等专项资金，由原来财政专户直接发放变更为由本单位发放，导致收、支规模变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1572.39万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出1563.91万元，占99.46%；卫生健康支出8.48万元，占0.54%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1187.02万元，支出决算数为1572.39万元，完成年初预算的132.46%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算308.45万元，支出决算为 308.45 万元，完成年初预算的100%  。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算51.68万元支出决算为51.68万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算166.65万元，支出决算为 268.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算19.26万元，支出决算为 19.26万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（类）退役士兵管理

年初预算19.97万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算26.15万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算40.95支出决算为49.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算89.81万元，支出决算为133.23 万元，完成年初预算的  370.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：殡葬收费计算在内。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算71.73万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算32.93万元，支出决算为 32.93 万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的100% 。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算75.54万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的100% 。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算26.92万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）

年初预算145万元，支出决算为 256.86万元，完成年初预算的177.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）

年初预算68万元，支出决算为 168.23万元，完成年初预算的247.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算1万元，支出决算为 2.64万元，完成年初预算的264%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算6万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的354%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算6万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的141%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1572.39万元，其中：

人员经费251.47万元，占基本支出的81.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费56.97万元，占基本支出的18.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%。公务用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.02万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.05万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出56.98万元比年初预算数（或者上年决算数）增加9.08万元，增长18.95%。主要原因是：办公费增加形成。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.46万元，用于召开民政、残联、退役军人各类会议，内容为安全生产、残联理事长换届选取、森林防火等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额287.45万元，其中：政府采购货物支出81.63万元、政府采购工程支出80.99万元、政府采购服务支出124.83万元。授予中小企业合同金额185.83万元，占政府采购支出总额的64.65%，其中：授予微型企业合同金额101.02万元，占政府采购支出总额的35.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度，坚持以预算执行为中心，资金使用为重点，强化厉行节约，狠抓绩效管理工作，在领导正确的领导和财务人员共同努力下，严格遵守各项规章制度准则，为单位管理和发展提供了财务服务，圆满完成各项工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，西洞庭管理区民政局2023年整体支出绩效情况如下：2023年预算支出安排基本支出保障了了我局正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利展开，为加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，促进各项事业稳步发展上提供了强有力的支撑。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

第五部分 附件

2023年度常德市西洞庭管理区民政局部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、（西财发〔2019〕5号）等文件，祝丰镇政府对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、 部门概况

（一）机构、人员构成

内设机构设置。民政局内设机构包括：办公室、财务室、综合股、婚姻处。下属单位有敬老院和殡葬中心。2023年末在编在岗11人，其中行政编7人，事业编4人。

（二）单位主要职责

贯彻落实优抚政策；负责落实自然灾害生活救助政策；负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度.拟订全区行政区划总体规划；贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策；负责推进婚俗和殡葬改革。

二、部门财务情况

1.部门整体预算情况

2023年部门预算收入1572.39万元，均为经费拨款。

2023年部门预算支出1572.39 万元，其中：1、基本支出308.45万元（其中人员经费251.48万元，公用经费56.97万元）。2、项目支出1263.94万元。

2.整体预算执行情况

2023年度收入合计1572.39万元，其中：财政拨款收入1572.39万元.2023年度支出合计1572.39万元，其中：基本支出308.45万元；项目支出1263.94万元。2023年度财政拨款支出年初预算数为1187.02万元，支出决算数为1572.39万元，完成年初预算的132.46%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算308.45万元，支出决算为 308.45 万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算51.68万元支出决算为51.68万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算166.65万元，支出决算为 268.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算19.26万元，支出决算为 19.26万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（类）退役士兵管理

年初预算19.97万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算26.15万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算40.95支出决算为49.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算89.81万元，支出决算为133.23 万元，完成年初预算的  370.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：殡葬收费计算在内。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算71.73万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算32.93万元，支出决算为 32.93 万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的100% 。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算75.54万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的100% 。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算26.92万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）

年初预算145万元，支出决算为 256.86万元，完成年初预算的177.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）

年初预算68万元，支出决算为 168.23万元，完成年初预算的247.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算1万元，支出决算为 2.64万元，完成年初预算的264%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算6万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的354%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算6万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的141%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金包括上级拨付资金。

（四）部门预算管理情况

民政局依据《预算管理制度》，根据单位人员情况和财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”的流程，经区财政局审核、区管委审批后形成最终部门预算数。但在资金使用和制度执行过程中还存在一些欠规范的地方，预算管理有待完善。

 三、2023年度部门主要绩效目标完成情况

（一）完善社会救助体系，切实发挥兜底保障作用。

一是全面完成城乡低保和特困供养对象补贴发放。截至12月，全区共有城乡低保617户835人。其中，农村低保257户371人，城市低保360户464人。累计发放城乡低保金450.29万元。共有特困供养对象20户21人,累计发放特困供养金19.61万元。二是积极开展临时救助工作。截至12月，区、乡镇（街道）两级共计为142人次临时救助对象发放临时救助金25.1万元，切实践行临时救急难、兜底线的根本宗旨。三是残疾人“两项补贴”。截至12月，全区享受困难残疾人生活补贴359人，享受重度残疾人护理补贴489人，补贴标准均为80元/月，累计为10256人次发放残疾人“两项补贴”82.03万元。四是扎实开展信息核对。6月份，已全面完成低收入家庭认定工作和低保核查工作，确保“应退尽退，应保尽保”。五是加快发展慈善事业，持续开展民政助学，对全区26名困难大学生发放民政助学金13万元。对2名高中残疾学生、6名残疾家庭高中生子女按政策标准进行了0.92万元的资助。全区14名残疾儿童义务教育入学率100%。

（二）扎实推进养老工作，全面提升养老服务水平。

一是全面推进居家和社区基本养老服务提升行动工作。全区新增家庭养老床位30张，为60名失能和部分失能老年人提供居家养老上门服务2349人次，完成率100% 。新增社区养老床位20张。二是持续推进常青松敬老苑项目建设。协调解决项目建设相关问题，截至12月，项目室内精装修工程完成50%，室外景观工程完成65%；主体竣工验收及一消验收已完成；项目开口及配套建设已落实并安排对接。三是加强对现有公立敬老院的管理。对敬老院进行安联网升级，全覆盖、多方位的安装了摄像头，保障了敬老院的入住老人的安全。深刻汲取浙江武义、北京丰台连接火灾事故教训，不断提升我区养老机构消防安全。联合区消防大队开展隐患排查3次、消防演练1次，联合恒源燃气公司对敬老院的燃气设施进行隐患排查。四是持续推进老年人日间照料中心建设。我区今年共有4个村（社区）老年人日间照料中心建设进行了改造升级。五是严防养老诈骗。积极推进全区养老服务领域打击整治养老诈骗专项行动工作。强化宣传、利用宣传车、村响、印发宣传册200余份，开展宣传活动2场，覆盖人群2000人次。

（三）关心关爱儿童，呵护未成年儿童健康成长。

一是落实事实无人抚养儿童生活补贴。全区共有事实无人抚养儿童19人，截至12月，累计发放事实无人儿童生活补贴18.52万元。二是积极开展“合力监护 相伴成长”主题宣传活动。依托儿童之家、社工站开展主题宣传活动2场，在全区营造了关心关爱未成年儿童良好氛围。三是积极开展“合力监护 相伴成长”主题宣传活动。依托儿童之家、社工站开展主题宣传活动2场，在全区营造了关心关爱未成年儿童良好氛围。

（四）优化专项社会事务工作，规范社会事务管理。

一是殡葬管理。硬化大墓整治工作已完成306座，其中市委督办的三座豪华硬化大墓已整改完成3座；清水塘社区迁坟工作已安置462座，全力支持西洞庭管理区“一城一区一园”环线路建设。二是婚姻登记工作。本着以人为本、便民利民、依法依规的原则扎实开展，积极宣传婚姻登记“全省通办”。截至目前，共办理结婚登记118对，离婚登记43对，补领证43对。三是社会组织登记工作。目前全区社会组织共14家，包含社会团体、民办非企业单位和基金会。今年4月份新增社会组织1个，注销1个，5月底完成了5个社会组织年检且全部进行了公示。

（五）退役军人及信访维稳工作

一是深入开展双拥活动。精心组织两节期间拥军优属活动。走访慰问消防大队，送去节日慰问款物3万元；慰问中华人民共和国成立前、抗美援朝、困难退役军人等优抚对象170人，共计72万余元。截至目前,慰问退役军人和重点优抚对象240余人次。并为17名现役军人送喜报，发放奖励金4.2万元。二是落实优抚保障政策。加强享受定期补助人员的动态管理，及时核减定补人员，上半年共计发放优抚资金75.8万元。开展了困难帮扶援助，深入细致做好“结对子”工作，截至目前，共帮扶困难退役军人198人。做好退役军人信息采集常态化，持续开展上门悬挂光荣牌，截至目前共采集退役军人信息1065条、上门悬挂光荣牌4块、发放优待证932张。三是退役军人思想政治引领示范性样板建设。管理区现有退役军人党员606人，现有三个乡镇街道，均为“一部一站”式服务站，由乡镇街道武装部长分管退役军人服务站工作。人武部、服务站共享办公场所，融合职能交叉工作，建立从服役到退役服务事项一站办理，一条龙服务工作机制。全面梳理、完善规范各类制度规范和台账资料，现已建立退役军人台账、优抚对象台账、先进典型台账、困难退役军人台账、重点XF对象台账等建立各类退役军人档案信息1462条。四是工作情况。截至目前共接待来访85人次，重点化解处理了伤残军人毛跃芳、刘立怒等诉求提高退休待遇问题，熊勇医疗困难问题。力争做到了把问题和矛盾解决在萌芽状态，无到市赴省进京非访集访情况发生，确保区内退役军人的整体稳定。五是推进和提高退役军人创业就业能力、渠道和质量。2023年截至目前我区共接收报到自主就业退役士兵9人，截止到2023年10月有3人选择接受职业技能培训，2人选择提升学历，按照规定对培训费用给予补助，有4名退役军人已经实现就业。

四、部门整体支出绩效情况

2023年民政局较好地完成了全年工作任务，取得了一定的经济和社会效益。

五、存在的主要问题

预算编制欠完整。部门整体支出年初预算1187.02万元，年度追加预算385.37万元。主要原因系公墓和敬老院收入未纳入年初预算，导致预算不准确。

六、改进措施

（一）完善预算编制，加强预算执行

科学、完整地编制部门年初预算。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。项目支出应根据单位工作计划合理纳入年初预算，使预算全面完整反映，增强预算透明度，提高预算编制精准率。预算执行量入为出，合理使用，有效控制预算调整和追加规模，降低预算执行偏差，提高预算管理水平。

（二）优化制度建设，落实制度执行

全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，建立集体决策、公车租赁、资产管理等业务制度。修订现行财务管理制度，切实发挥财务监督作用。加强制度执行，认真履行审批程序，落实“三重一大”管理要求，形成会议纪要，确保各项支出合理合规。

（三）规范会计核算，加强财务管理

强化财务管理。严把财务审核关，严格付款依据的合法性、完整性，对不真实、不合法的经济业务不予受理，并报告单位负责人；对不准确、不完整的原始凭据予以退回，并要求及时补充更正。

常德市西洞庭管理区民政局.xlsx