常德市西洞庭管理区人民医院2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区人民医院概况 

一、 部门职责

（一）常德市西洞庭管理区人民医院位于常德市西洞庭管理区迎丰路，病区开放床位246张，医疗专业技术人员249人，服务人中近30万，是西洞庭管理区城镇职工、居民、周边村镇居民的医保定点医疗机构，是一所集预防保健、康复、治疗、教学为一体的二级综合性医院。主要经营的范围：医疗，常见病及多发病护理，病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭管理区人民医院内设机构包括：各科专家门诊、急诊、发热门诊、呼吸内科、消化内科、心血管内科、普外科、骨外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗室、口腔科、五官科、皮肤科、体检中心、妇科诊室、检验室、放射科、影像科、重症医学科、药剂科、设备科、后勤科、财务科、医务科、院感办、护理部、综合办公室、公共卫生办公室。

（二）决算单位构成。西洞庭管理区人民医院2023年部门决算公开单位构成仅包括西洞庭管理区人民医院。

第二部分 部门决算表

详见附件。 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13923.68万元。与上年相比，增加2473.48万元，增长21%，主要是因为财政拨款收入与支出增加865.52万元、事业收入与支出增加1607.96万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6961.84万元，其中：财政拨款收入1561.59万元，占22.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5400.24万元，占77.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6961.84万元，其中：基本支出3811.38万元，占54.75%；项目支出3150.45万元，占45.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3123.18万元，与上年相比，增加865.52万元,增长38.33%，主要是因为基本公共卫生服务支出与设备购置拨款的增加，本年度重点打造特色科室与推进医疗设备更新换代的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1561.59万元，占本年支出合计的22.43%，与上年相比，财政拨款支出增加432.76万元，增长38.33%，主要是因为基本公共卫生服务支出与设备购置拨款的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1561.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1561.59万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1526.89万元，支出决算数为1561.59万元，完成年初预算的102.27%，其中：

1、卫生健康（类）其他公共卫生支出（款）商品和服务支出（项）。

年初预算为168.89万元，支出决算为168.89万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）基本公共卫生服务（款）商品和服务支出（项）。

年初预算为60.14万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算100%。

3、卫生健康（类）综合医院（款）其他资本性支出（项）。

年初预算为1196.86万元，支出决算为1231.56万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年的项目支出中新设备的添置由年初计划购入国产设备更改为购入进口设备，导致项目支出预算数比决算数小的重要原因。

4、一般公共服务（类）乡镇卫生院（款）资本性支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）突发公共卫生事件应急处理（款）其他对个人和家庭补助（项）。

年初预算为88.00万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）行政运行（款）其他商品和服务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出93万元，其中：

人员经费0万元，占基本支出的0%。

公用经费93万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39.75万元，支出决算为39.75万元，完成预算的100%。其中：

公务用车运行维护费支出预算为39.75万元，支出决算为39.75万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算39.75万元，占100%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.75万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市西洞庭管理区人民医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费39.75万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额704.68万元，其中：政府采购货物支出283.58 万元、政府采购工程支出313.68万元、政府采购服务支出107.42万元。授予中小企业合同金额704.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额704.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.24%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车为医院救护车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年度共有4项专项目标，在2023年底绩效目标均全部完成，完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本年度整体支出绩效目标资金总额为5697.29万元，其中一般公共预算526.89万元、其他资金5170.41元，绩效目标为持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、社区保健和康复任务；加强疾病防治知识宣传教育，提高人群防病知识知晓率。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出：批在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出

六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、专用材料费：指医疗机构在“商品和服务费用”明细科目下设置的“专用材料费”明细科目，对“卫生材料费”、“药品费”进行核算。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

常德市西洞庭管理区人民医院.xlsx