常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

我局主要负责全区的就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局为区管委下属的一级预算单位，下设有社会保障中心、医疗保险处、劳动就业服务管理处、劳动保障监察4个部门。

（二）决算单位构成。我局2023年部门决算汇总公开单位是人社局本级。

第二部分部门决算表

详见附件。                                                            

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计693.01万元。与上年相比，增加8.63万元，增长1.26%，较上年相差不大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计693.01万元，其中：财政拨款收入693.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计693.01万元，其中：基本支出492.27万元，占71.03%；项目支出200.74万元，占28.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计693.01万元，与上年相比，增加8.63万元，增长1.26%，较上年相差不大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出693.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加8.63万元，增长1.26%，较上年相差不大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出693.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出693.01万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为696万元，支出决算数为693.01万元，完成年初预算的99.57%，其中：

1、一般公共服务（类）03（款）02（项）一般行政管理事务。

年初预算为32万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应减少“三公”经费开支的号召。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出492.27万元，其中：

人员经费369.29万元，占基本支出的75.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费122.98万元，占基本支出的24.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%。

公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组56个、来宾604人次，主要是上级部门督查及区县之间交流业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出125万元，比年初预算数减少2.02万元，降低1.62%。主要原因是：响应节俭节约开支的号召。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.76万元，用于召开各种督导及宣传会议，人数1533人，内容为基金专项整治工作会议、待遇回头看工作会议，养老保险扶贫工作会议，工伤预防宣传会议，城乡居民医保征缴动员会议等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

新增职业培训428人，完成目标任务350人的122.2%；创业培训30人，完成目标任务30人的100.0%。 城镇新增就业1050人，其中失业人员实现再就业592人，就业困难人员就业255人，完成任务1000人的105.0%；新增农村劳动力转移就业151人，完成目标任务147人的 102.7%；全区城镇登记失业率控制在3.3%，低于省市目标（省市控制在4.5%以内）。新增创业担保贷款发放1220万元，完成目标任务1200万元的101.6%。一是为企业和求职者牵线搭桥，全年共举办3场招聘会；二是设立西洞庭就业创业服务平台，为创业者和求职者提供平台和信息，共发布招聘信息28次，解决园区企业招工难用工难问题，特别是积极为企业协调解决季节性大量招工需求，共招工1041人；同时依托服务平台对参加常德市2023年年度创业大赛的园区企业巧佳宴和西洞庭博果苑进行赛前专业指导，两家企业均进入常德市决赛并取得较好成绩；三是举办月嫂、化妆、叉车等技能业务培训班，免费为求职者开展培训，提升求职的业务技能，开展各类创业和技能培训428人次；四是设立人社服务专员制度。深入贯彻落实市人社工作精神，紧扣高质量发展主题，积极主动作为，为联点企业设立人社服务专员，热心热情周到的为企业解决各类难题。

大力推进全民参保计划。全区城镇职工基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤、失业保险参保人数分别到达31902人、30510人、1857人、7323人、2704人，分别完成目标任务的101.3%、101.3%、101.9%、103.1%、100.1%。深入开展“温暖社保进万家”服务活动，以全省“金保工程二期”社保一体化新系统上线为契机，推进“互联网+经办”服务，实现养老、工伤、失业三险业务“全网通办、异地可办、就近办、指尖办”。全区社保卡持卡人数达到27880人，退休人员待遇入卡率达99.17%，实现社保查询、缴费、领待“一卡通办、网上可办”。连续提高退休人员养老保险金，其中城居保退休人员人均待遇水平本次提标后达到185元/月左右，居全市前列，达到了省高质量发展的。全面落实社保基金监管制度，全面加强内控机制建设，严格落实“一事双岗双审”、重要岗位轮换、不相容岗位互斥等制度。常态化开展社保基金安全警示教育，切实守护好老百姓的养老钱、保命钱。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一方面计入发改统计的全年任务超额完成，年度目标任务为2.368亿，实际争取资金2.6657亿。另一方面不计入发改统计的争资情况也获得大丰收。一是争取社保上级配套资金1230万，为财政每年节约资金615万；二是新增机关养老保险转移支付292万，使得现有结余资金不需区财政配套的持续时间由原来的不到3年增加到7年多；三是力争上级工伤保险资金380万，为财政节省需配套的资金190万，并解决了历年工伤保险的积账问题。

为有效化解各类违法风险，保障劳动者的合法权益，维护全区劳动关系和谐稳定，共发放失业保险金243人次，享受失业补助金60人次，累计支付88.37万元；共发放工伤保险待遇328人次，累计支付621.5万元。全区共受理投诉举报49起，已结案48起；劳动仲裁委员会共受理仲裁案件22起，调解结案18起，已开庭裁决4起，涉及金额共计293.7万元，结案率100%。为更好的服务园区企业今年组织了全区50家企业劳动关系协理员培训。

（三）存在的问题及原因分析

当前，国内经济恢复面临不少困难挑战，市场主体活力不足，就业形势严峻复杂，在推进人社工作中还存在以下主要问题：一是职业技能人才培养乏力。近年来，我市人口持续减少，且劳动年龄段内的青壮年劳动力大量外出就业，导致园区可用人力资源日益缺乏，有就业能力和培训意愿的青壮年劳动力已越来越少。加之培训补贴标准大幅减少，政策吸引力下降，劳动者参训积极性不高，技能人才培养后劲不足。二是用工需求下降岗位减少。受国际国内大环境影响，在经济下行的压力下，企业运转困难，用工需求减弱。部分企业处于半停产、停产状态，薪资水平较低，季节性用工现象普遍，用工不稳定。三是劳动关系隐患增多维稳压力大。疫情以来经济不景气，很多企业难以为继，关闭、停产和半停产、裁员增多，建筑企业、房地产企业债务危机凸现，服务行业不景气带来的劳动关系隐患明显增多，劳动举报投诉、仲裁纠纷案件成倍上升，劳动权益保障和维稳工作的压力增大。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局.xlsx