常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）概况 

一、 部门职责

（一）负责管理区城乡建设、人防工程建设管理、建筑管理、住房保障、房地产管理工作；

（二）负责全区道路运输、公路、桥梁、港航的行业监管，负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；

（三）指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；

（四）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调全区重点物资和紧急货物运输，负责全区干线公路、农村公路的路网监测和协调，指导交通战备工作；

（五）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

（六）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（七）承办区委、区管委交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭住建交通局单位内设机构包括：综合办、住建、交通、运管、房产、房管、住保办、财务室。

（二）决算单位构成。西洞庭住建交通局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括局机关本级预算，还包括区住房保障办公室预算。

第二部分 部门决算表

详见附件。                                                      

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5300.77万元。与上年相比，增加3200.91万元，增加152%，主要是因为增加保障性安居工程支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5300.77万元，其中：财政拨款收入5300.77万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5300.77万元，其中：基本支出221.5万元，占4.2%；项目支出5079.27万元，占95.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5300.77万元，与上年相比，增加3200.91万元，增加152%，主要是因为增加保障性安居工程支出；2023年度财政拨款支出总计5300.77万元，与上年相比，增加3200.91万元，增加152%，主要是因为增加保障性安居工程支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5300.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3200.91万元，增加152%，主要是因为增加保障性安居工程支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5300.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.3万元，占1.42%；国防（类）支出1.95万元，占0.036%；社会保障和就业（类）支出0.3万元，占0.005%；卫生健康（类）10.68万元，占0.2%节；能环保（类）支出9.85万元，占0.18%；城乡社区（类）支出2184.98万元，占41.22%；农林水（类）370.41，占 6.99 %:交通运输（类）支出786.28万元，占14.83%；住房保障（类）支出1861.02万元，占35.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1331.09万元，支出决算数为5300.77万元，完成年初预算的180.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2091万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资调整追加的工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.3195万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争资争项前期经费奖励、全区项目前期费用、2022年争资争项考核奖励。3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他信息统计事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加企业统计员补助。

4、一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市场主体倍增奖励。

5、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为0.1947万元，完成年初预算的43.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为9.6万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员未在本单位支出。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.8525万元，完成年初预算的98.525%，决算数与年初预算基本一致。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为280.23万元，支出决算为229.0144万元，完成年初预算的81.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员年中调出与退休。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为40万元，支出决算为28.1823万元，完成年初预算的70.455%，决算数小于年初预算数的主要原因是：施工图审查减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为21.1352万元，完成年初预算的30.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：梯位建设减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为200万元，支出决算为67.1958万元，完成年初预算的33.5979%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自建房排查整治减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管发放的卫生评优经费。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为1823.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为13.14万元，支出决算为12.8824万元，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数基本一致。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设为全区性开支。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为128.55万元，支出决算为84.8823万元，完成年初预算的66.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养护减少。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为370万元，支出决算为243.92万元，完成年初预算的65.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为393.9元，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加资金为危桥等上级补助资金。

19、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为164.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为农村公路建设及危桥改造。

20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为公交补贴。

21、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 82.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.139万元，，决算数小于年初预算数的主要原因是：发放的租赁补贴资金整合了上级指标文资金。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1375.8521万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为365.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出221.50万元，其中：

人员经费185.84万元，占基本支出的83.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费35.66万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.41万元，完成预算的14.1%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少7.39万元，减少83.22%,减少的主要原因上级督查减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.41万元，完成预算的14.1%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少9.39万元，减少83.22%,减少的主要原因是上级督查减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数预算数相同，与上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数预算数相同，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组15个、来宾79人次，主要是上级督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出229.01万元，比上年决算数增加6.49 万元，增长0.2%。主要原因是：项目类经费增加及争资争项奖金。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额979.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出865.13万元、政府采购服务支出114.8万元。授予中小企业合同金额979.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.71%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，为执法执勤用车1辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

区住建交通局局较好地完成了全年工作任务

（二）整体支出绩效情况

交通运输领域工作开展情况

1.交通建设突破专项行动

完成了西洞庭交通“一环两纵三横”战略规划建设，新建33公里环线公路，新建径二桥、民港桥、清水塘桥、十美堂花海连接桥4座桥梁。完成了15.5公里“南环线和东环线”生命防护建设项目与1.6公里CN52农村公路安防项目。

2.推进城乡客运一体化建设

持续推进我区城乡客运一体化示范县建设，目前我区已被纳入湖南省第二批城乡客运一体化示范县建设范围，委托第三方对西洞庭城乡公交进行新一轮规划，下一步将建设好各项附属设施，重新拟定运营补贴金额，确保完成新一轮城乡公交特许经营权招标工作。

3.落实路面养护与绿化

本年度共完成修补路面干线公路6925㎡、农村公路5200㎡，绿化补植6000株，水泥路面灌缝干线公路20km、农村公路24km，使公路的路容路貌整体形象取得较大改善。大力提高国省干线绿化覆盖率，绿化面积约8万㎡；S224城区路段绿化覆盖面积近3万平方米。

2.城镇更新提质专项行动

老旧小区建设

（二）落实住房保障工作

（1）2023年，我区共有老旧小区改造任务3个，启动了原龙泉办事处、金凤办事处老旧危房翻新项目二期，涉及改造户数127户，均已完工；开展了公租房排查工作，对我区公租房住户情况进行摸底，目前已办理公租房产权登记620户。老旧小区及棚户区改造城市燃气管道更新改造18个、涉及原金凤砖瓦厂棚户区、沙河棚户区（三期）、沙河棚户区改造二期、东北湾小区等，正在改造更新。

（2）发展保障性租赁住房

2023年租赁补贴发放标准改为每季度发放一次。四季度总发放金额为 210000 元。

（3）全力稳定房产市场

坚持“房住不炒”定位，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，鑫湖缘时代广场、农垦园已如期交房，汇美御景湾正在积极筹集建设资金，申请金融配套贷款，力争年前完成后续工程；制定并下发了《西洞庭管理区进一步促进房地产市场平稳健康发展的政策措施（试行）》和《西洞庭管理区购买新建商品房契税补贴和购买首套新建商品住房购房补贴实施细则》，举办了西洞庭管理区第一届房地产展示交易会，推动西洞庭房地产市场平稳健康发展。

第二、安全生产工作

1.继续开展自建房房屋排查与安全鉴定

2023年，区住建交通局对全区18个村、社区开展自建房排查与安全鉴定，共鉴定经营性自建房453栋，非经营性自建房5974栋。

2.开展燃气隐患全面排查

燃气安全方面，依托全国燃气安全专项整治系统，全面开展了燃气隐患摸排整治工作，共计排查企业159家，发现问题隐患199个，整改隐患199个。

3.加强建筑质量安全监管

为确保全区建筑质量监管，扎实开展建筑领域安全生产专项整治行动，全区共有在建项目为4个，停工项目2个，竣工待验项目4个，共开展安全监督检查11次，发现安全问题66个，质量问题23个，下达限期整改7次，停工7次，约谈2起。

4.交通问题顽瘴痼疾集中整治工作

排查风险路段25处，其中“五小工程”18处，破碎板更换7处，已全部整改完成；检查企业80家次，发现隐患18处，整改完成16处。

5.高层建筑消防安全工作

对我区有高层建筑的居民小区开展两次消防安全检查，对存在消防安全隐患的7个小区进行安全整改。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制欠科学，预算执行不规范。在预算编制时没有开展调查研究及分析，年中追加项目较多，导致预算执行出现偏差。

第四部分 名词解释

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）2023年整体支出绩效评价报告

一、部门概括

（一）机构、人员构成

西洞庭管理区住房和城乡建设局（西洞庭管理区交通运输局）是经市委机构编制委员会批准，为西洞庭管理区管理委员会的科级行政单位，统一社会信用代码：1430700MB1E43005T，法定代表人聂国志。区住建交通局现有行政编制人数6人、事业编制3人。

（二）单位主要职责

负责管理区城乡建设、人防工程建设管理、建筑管理、住房保障、房地产管理工作；

负责全区道路运输、公路、桥梁、港航的行业监管，负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；

交通建设突破专项行动。完成了西洞庭交通“一环两纵三横”战略规划建设，新建33公里环线公路，新建径二桥、民港桥、清水塘桥、十美堂花海连接桥4座桥梁。完成了15.5公里“南环线和东环线”生命防护建设项目与1.6公里CN52农村公路安防项目。推进城乡客运一体化建设。落实路面养护与绿化，完成修补路面干线公路6925㎡、农村公路5200㎡，绿化补植6000株，水泥路面灌缝干线公路20km、农村公路24km，使公路的路容路貌整体形象取得较大改善。大力提高国省干线绿化覆盖率，绿化面积约8万㎡；S224城区路段绿化覆盖面积近3万平方米。

落实住房保障工作2023年，我区共有老旧小区改造任务3个，启动了原龙泉办事处、金凤办事处老旧危房翻新项目二期，涉及改造户数127户，均已完工；开展了公租房排查工作，对我区公租房住户情况进行摸底，目前已办理公租房产权登记620户。老旧小区及棚户区改造城市燃气管道更新改造18个、涉及原金凤砖瓦厂棚户区、沙河棚户区（三期）、沙河棚户区改造二期、东北湾小区等，正在改造更新。坚持“房住不炒”定位，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，鑫湖缘时代广场、农垦园已如期交房，汇美御景湾正在积极筹集建设资金，申请金融配套贷款，力争年前完成后续工程；制定并下发了《西洞庭管理区进一步促进房地产市场平稳健康发展的政策措施（试行）》和《西洞庭管理区购买新建商品房契税补贴和购买首套新建商品住房购房补贴实施细则》，举办了西洞庭管理区第一届房地产展示交易会，推动西洞庭房地产市场平稳健康发展。

继续开展自建房房屋排查与安全鉴定2023年，区住建交通局对全区18个村、社区开展自建房排查与安全鉴定，共鉴定经营性自建房453栋，非经营性自建房5974栋。燃气安全方面，依托全国燃气安全专项整治系统，全面开展了燃气隐患摸排整治工作，共计排查企业159家，发现问题隐患199个，整改隐患199个。加强建筑质量安全监管为确保全区建筑质量监管，扎实开展建筑领域安全生产专项整治行动。

二、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门整体预算情况

2023年年初部门预算1331.09万元，其中经费拨款1331.09万元。

2023年年初部门预算支出 1331.09万元，其中基本支出 260.62万元，项目支出1070.46万元。

2023年年初三公经费预算10万元，实际决算数1.41万元。

（二）部门预算执行情况

1、部门预算执行情况

2023年收入总额 5300.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5300.77万元。

2023年实际支出5300.77万元，其中：基本支出 221.5万元，项目支出 5079.27万元。基本支出包括：人员经费支出185.84万元、公用经费支出35.66 万元。

（三）部门预算管理情况

区住建（交通局）根据年度工作计划和财政定额标准编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”的流程，经财政局审批后形成最终部门预算控制数。

区住建(交通局）制定了单位《财务管理制定》，支出实行分管负责人“一只笔”审批制度，财务开支由经手人和证明人签字、会计出纳审核、分管局长签字。专项资金实行专项管理，按资金使用要求转款专用。

三公经费控制方面，严格安装八项规定执行公务接待，要求接待经单位负责人审批，对方出具“公函”。

（四）存在的主要问题

在资金使用计划上有待进一步加强管理，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）.xlsx