常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府概况 

一、 部门职责

　1、保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。服务和服从于经济建设的发展。负责抓好本单位党建、精神文明建设、新闻宣传等工作，负责完成区党委、区管委交给的其他工作任务。 2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本单位与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资及人才引进项目开发，不断培育市场体系促进经济发展。制定并组织实施本单位建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祝丰镇内设机构包括：1、党政办公室，2、党建办公室，3、经济发展办公室，4、自然资源和生态环境办公室，5、社会治安和应急管理办公室，6、行政站所：财政所、综合行政执法队，7、事业站所：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。祝丰镇2022年部门决算汇总公开单位构成包括：镇本级。

第二部分 部门决算表

详见附表。                                              

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2151.71万元。与上年相比，减少95.17万元，减少4.2%，主要是因为乡村振兴建设项目减少形成。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2151.71万元，其中：财政拨款收入2151.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2151.71万元，其中：基本支出954.42万元，占44.36%；项目支出1197.29万元，占55.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2151.71万元，与上年相比，减少95.17万元，减少4.2%，主要是因为乡村振兴建设项目减少形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2151.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1040.63万元，增长93.66%，主要是因为年初不可预计事项预算追加形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2151.71万元，主要用于以下方面：

1、201一般公共服务支出917.38万元。占比42.63%。

2、204公共安全支出11.61万元。占比0.54%。

3、206科学技术支出3万元。占比0.14%。

4、207文化旅游体育与传媒支出10.06万元，占比0.46%。

5、208社会保障和就业支出88.65万元。占比4.12%。

6、210卫生健康支出7.93万元。占比0.37%。

7、211节能环保支出40万元，占比1.86%。

8、212城乡社区支出124.39万元。占比5.78%。

9、213农林水支出534.76万元。占比24.85%。

10、214交通运输支出127.28万元，占比5.91%。

11、216商业服务业等支出1万元。占比0.05%。

12、220自然资源海洋气象等支出16.58万元。

13、221住房保障支出77.11万元。占比3.58%。

14、222粮油物资储备支出181.96万元。占比8.46%。

15、224灾害防治及应急管理支出10万元。占比0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1111.08万元，支出决算数为2151.71万元，完成年初预算的193.65%，其中：

1、一般公共服务2010101行政运行（人大事务）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

2、一般公共服务2010301行政运行（政府办公厅）。

年初预算为840.77万元，支出决算为848.61万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3、一般公共服务 2010601行政运行（财政事务）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

4、一般公共服务2011101行政运行（纪检监察事务）。

年初预算为1.7万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的121.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出增加形成。

5、2049999其他公共安全支出。

年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

6、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为58.38万元，支出决算为57.6万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员退休形成。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为23.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未缴纳由区财政收回。

8、2089999其他社会保障和就业支出。

年初预算为4.42万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的34.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员退休保费少交形成。

9、2130101农林水支出（行政运行农业）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

10、2130306农林水支出（水利工程运行与维护）。

年初预算为52万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利建设资金形成。

11、2130705 对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为70万元，支出决算为56万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费由区财政收回。

  12、2210201住房保障支出。

年初预算为53.36万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的100%，

决算数与年初预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出954.42万元，其中：人员经费828.19万元，占基本支出的86.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费126.23万元，占基本支出的13.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位本年无三公经费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入128.26万元；年初结转和结余0万元；支出128.26万元，其中基本支出0万元，项目支出128.26万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出129.12万元，比年初预算数增加3.14万元，增长2.5%。主要原因是：办公费增加形成。

十、一般性支出情况说明

本单位本年无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购电子卖场支出总额394.85万元，其中：政府采购货物支出258.27 万元、政府采购工程支出136.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年祝丰镇通过绩效管理较好地完成了全年工作任务，取得了一定的经济、社会和生态效益，具体表现如下：

1.脱贫攻坚防返贫监测帮扶方面，利用有限财政资金助力经济发展。2023年，我镇顺利通过脱贫攻坚省检，目前已完成455户家庭年人均收入稳定超过7500元。收入稳定率达100%。贫困户受益率达100%，项目绩效指标全部达标。

2.农业产业方面，大力投入农田基础建设稳保粮食面积不减少。完成水稻种植面积22400亩，玉米、大豆种植面积4900亩。开展早稻机插连片种植示范，创建完成区级2000亩示范片2个，镇级千亩示范片1个，村级百亩示范片8个。确保了粮食面积只增不减。

（二）单位整体支出绩效情况

①、党建工作。新时代文明实践站建设8个，投入资金19万元，目标完成率100%。

②、乡村振兴脱贫攻坚有效衔接。对辖区内3456户农户进行了核查，对疑似返贫致贫风险对象共262户进行了精准画像，新识别监测对象7户20人。实现脱贫户家庭年人均收入稳定超过7500元。收入稳定率达100%。并组织结对帮扶责任人入户各自走访帮扶对象3次以上。目标完成率100%。

③、农业生产。完成水稻种植面积22400亩，玉米、大豆种植面积4900亩。开展早稻机插连片种植示范，创建完成区级2000亩示范片2个，镇级千亩示范片1个，村级百亩示范片8个。目标完成率100%。

④、人居环境整治。投入污水治理项目1个，建设资金33万元。三季度民安村获得全市环境卫生五佳村。目标完成率100%。

⑤、文旅工作。投入文旅资金4万元成功打造祝丰“虾乐园”，五一期间首届“钓虾之王争霸赛”活动，吸引了2000余人次游客观光游玩；目标完成率100%。

⑥、综治维稳。①、开展“反电信诈骗”行动，发放各类社会治理宣传单20000余张，拉横幅60多条，村民网格群转发平安580、常德禁毒、常德无访等公众号文章400余次。②、排查各类矛盾隐患241起，成功调解处理矛盾纠纷241起，当年未出现上访进京人员。③、每周集中开展至少2次上路交通劝导，全年有效劝导6386次、交通隐患排除16次、交安宣传542次、政府吹哨120次，当年未发生人员死亡事故。目标完成率100%。

⑦、社会民生。①、精准困难救助对象28人次、15名事实无人抚养孤儿得到生活保障，对辖区内1769名65岁及以上老年人、严重精神障碍患者进行免费健康体检。②、民生项目建设。基础设施资金投入800万，其中建设村民幸福屋场8个，维修机泵房12座，农业主要灌溉渠道清淤3000米，农业机耕道铺碎石20000米，修缮沟渠1500米，新建路灯120座。目标完成率100%。

⑧、服务对象满意度≥90。目标完成率100%。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制欠完整。部门整体支出年初预算1111.08万元，年度调整预算资金1040.63万元，预算调整率93.66%。主要原因是中期追加美丽乡村建设、水利建设等项目资金未纳入年初预算，导致预算不准确。

2、改进措施

完善预算编制，加强预算执行

科学、完整地编制部门年初预算。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。项目支出应根据单位工作计划合理纳入年初预算，使预算全面完整反映，增强预算透明度，提高预算编制精准率。预算执行量入为出，合理使用，有效控制预算调整和追加规模，降低预算执行偏差，提高预算管理水平。

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。 

第五部分 附件

2023年度常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府部门整体支出绩效自评报告 

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、（西财发〔2019〕5号）等文件，祝丰镇政府对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一. 部门概况

（一）机构、人员构成

祝丰镇政府为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：11430700006730936E，单位负责人：王俊。机关内设机构包括：1、党政办公室，2、党建办公室，3、经济发展办公室，4、自然资源和生态环境办公室，5、社会治安和应急管理办公室，6、行政站所：财政所、综合行政执法队，7、事业站所：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心（含行政审批办公室）。共3个事业站所。单位编制46人，2023年末在编在岗人员46人，其中行政编制22人、事业编制24人。祝丰镇下辖8个行政村，总人口14998人，生产面积61258.73亩。2023年12月31日单位资产总额542.8万元，其中:流动资产443.64万元，固定资产净99.16万元。负债和净资产合计542.8万元，其中：流动负债131.73万元，净资产411.07万元。

（二）单位主要职责

1、政府职责。主要是保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。服务和服从于经济建设的发展。负责抓好本单位党建、精神文明建设、新闻宣传等工作，负责完成区党委、区管委交给的其他工作任务。 　　
    2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好产业发展，搞好商品流通，协调好本单位与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施本单位建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。

二. 部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

在区党委、区管委的领导下，以建设全域美丽乡村为目标，推进落实乡村振兴战略，实现祝丰镇经济和社会各项事业协调、持续、快速发展，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。

（二）2023年度部门主要绩效目标

1.农业产业发展。完成水稻种植面积22400亩，玉米、大豆种植面积  

4900亩。开展早稻机插连片种植示范，创建完成区级2000亩示范片2个，镇级千亩示范片1个，村级百亩示范片8个。

2、基础设施建设。基础设施资金投入800万，其中建设村民幸福屋场8个，维修机泵房12座，农业主要灌溉渠道清淤3000米，农业机耕道铺碎石20000米，修缮沟渠1500米，新建路灯120座。

3、乡村振兴脱贫攻坚有效衔接。对疑似返贫致贫风险对象共262户进行精准画像，新识别监测对象7户20人。实现脱贫户家庭年人均收入稳定超过7500元。并组织结对帮扶责任人入户各自走访帮扶对象3次以上。

4.党建工作。新时代文明实践站建设8个，投入资金19万元。

5.文旅工作。投入文旅资金打造祝丰“虾乐园”，吸引了千人以上游   

客观光游玩。

6.人居环境整治。投入污水治理项目1个，计划建设资金33万元。  

争取获得全市环境卫生五佳村一个。

7. 社会民生。①、精准困难救助对象28人次、15名事实无人抚养孤儿得到生活保障，对辖区内1769名65岁及以上老年人、严重精神障碍患者进行免费健康体检。。

8. 社会综合治理。①、开展“反电信诈骗”行动，发放各类社会治理宣传单和拉横幅等形势，村民网格群转发平安580、常德禁毒、常德无访等公众号文章400余次。②、排查各类矛盾隐患241起，调解处理矛盾纠纷241起，当年不出现上访进京人员。③、每周集中开展至少2次上路交通劝导，交通隐患排除16次、交安宣传542次、政府吹哨120次，当年不发生人员死亡事故。

9、服务对象满意度。辖区居民综合满意度90%以上。

三. 部门财务情况

（一）部门整体预算情况

2023年部门预算收入1111.08 万元，均为经费拨款。

2023年部门预算支出1111.08 万元，其中：1、基本支出972.02万元（其中人员经费846.04万元，公用经费125.98万元）。2、项目支出139.06万元。

2023年三公经费预算0万元，其中：公务接待费0万元，公车运行维护费0万元。因公出国(境)费用0万元。

（二）整体预算执行情况

1. 部门决算收支情况

2023年收入总额2151.71万元，其中：一般预算拨款2151.71万元。

2023年支出总额2151.71万元，其中：基本支出954.42万元，其中：工资福利支出828.19万元、一般商品和服务支出126.23万元。项目支出1197.29万元。

2、2023年度部门整体预决算收支执行情况

年初预算总额1111.08万元。1、基本支出972.02万元（其中人员经费846.04万元，公用经费125.98万元）。2、项目支出139.06万元。

决算金额2151.71万元，较年初预算金额增长93.66%。其中：①、基本支出954.42万元（其中人员经费828.19万元，公用经费126.23万元），基本支出较年初预算减少17.60万元，减少比例为1.8%，下降原因为取消人员类奖金预算形成。②、项目支出1197.29万元。决算金额较预算金额调整追加1058.23万元。较年初预算金额增长760.98%。增长原因主要是乡村振兴建设投入增加形成。当年决算支出分类如下：

1、201一般公共服务支出917.38万元。占比42.63%。较上年度减少214.78万元。主要是政府运行经费减少形成。

2、204公共安全支出11.61万元。占比0.54%。较上年度减少4.41万元。形成原因为财政拨款减少形成。

3、206科学技术支出3万元。占比0.14%。较上年度增加3万元。形成原因为当年新增项目。

4、207文化旅游体育与传媒支出10.06万元，占比0.46%。较上年度增加5.66万元。形成原因为财政拨款增加

5、208社会保障和就业支出88.65万元。占比4.12%。较上年度增加29.34万元。形成原因为当年就业支出增加形成。

6、210卫生健康支出7.93万元。占比0.37%。较上年度减少2.06万元。形成原因为疫情防控资金减少形成。

7、211节能环保支出40万元，占比1.86%。较上年度增加4.08万元。环境保护支出增加形成。

8、212城乡社区支出124.39万元。占比5.78%。较上年度增加117.39万元。主要是西洞庭环线建设拆迁补偿支出增加形成。

9、213农林水支出534.76万元。占比24.85%。较上年度减少225.03万元。其中牛屎湖矮围拆迁补偿款128.61万元，驻村工作组联点资金90万元，其他资金6.42万元。

10、214交通运输支出127.28万元，占比5.91%。较上年度增加78.61万元。主要是乡村道路维护支出增加形成。

11、216商业服务业等支出1万元。占比0.05%。与上年度相等。

12、220自然资源海洋气象等支出16.58万元。占比0.77%。较上年度减少2.92万元。财政拨款减少形成。

13、221住房保障支出77.11万元。占比3.58%。较上年度减少76.01万元。其中四分场场部小区配套基础设施建设工程项目67.84万元，其他资金8.17万元。

14、222粮油物资储备支出181.96万元。占比8.46%。较上年度增加181.96万元。主要是粮食产业基础设施建设支出增加形成。

15、224灾害防治及应急管理支出10万元。占比0.46%。较上年度增加10万元。防汛抗旱应急支出增加形成。

总体来看，部门整体支出较年初预算增幅较大，整体预算编制欠完整，预算控制有待提升。

（三）三公经费支出和管理情况

（1）“三公”经费支出情况：根据镇制定的《机关内部财务支出管理办法》公务接待必须凭“公函”接待，并规定了范围和标准；2023年三公经费年初预算0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)费用0万元。较上年预算减少4.85万元，其中公务接待费减少4.85万元。年未决算实际支出三项合计0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)费用0万元。三公经费决算支出与年初预算金额相等都为0万元。与上年度比较支出金额相等都为0万元。

（2）会议费支出情况：2023年会议费支出为0。

（3）培训费支出情况：2023年培训费支出为0。

（四）部门预算管理情况

祝丰镇政府依据《预算管理制度》，根据单位人员情况和财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”的流程，经区财政局审核、区管委审批后形成最终部门预算数。

祝丰镇政府建立了《机关内部财务支出管理办法》《村级财务内部管理实施细则》等管理制度。专项资金进行专项管理，专账核算。但在资金使用和制度执行过程中还存在一些欠规范的地方，预算管理有待完善。

四.2023年度部门主要绩效目标完成情况

1、农业产业发展。完成水稻种植面积22400亩，玉米、大豆种植面积4900亩。开展早稻机插连片种植示范，创建完成区级2000亩示范片2个，镇级千亩示范片1个，村级百亩示范片8个。目标完成率100%。

2、基础设施建设。基础设施资金投入800万，其中建设村民幸福屋场8个，维修机泵房12座，农业主要灌溉渠道清淤3000米，农业机耕道铺碎石20000米，修缮沟渠1500米，新建路灯120座。目标完成率100%。

3、乡村振兴脱贫攻坚有效衔接。对辖区内3456户农户进行了核查，对疑似返贫致贫风险对象共262户进行了精准画像，新识别监测对象7户20人。实现脱贫户家庭年人均收入稳定超过7500元。收入稳定率达100%。并组织结对帮扶责任人入户各自走访帮扶对象3次以上。目标完成率100%。

4、党建工作。新时代文明实践站建设8个，投入资金19万元。目标完成率100%。

5、文旅工作。投入文旅资金打造祝丰“虾乐园”，吸引了千人以上游客观光游玩。目标完成率100%。

6、人居环境整治。投入污水治理项目1个，建设资金33万元。三季度民安村获得全市环境卫生五佳村。目标完成率100%。

7、社会民生。①、精准困难救助对象28人次、15名事实无人抚养孤儿得到生活保障，对辖区内1769名65岁及以上老年人、严重精神障碍患者进行免费健康体检。目标完成率100%。

8、社会综合治理。①、开展“反电信诈骗”行动，发放各类社会治理宣传单20000余张，拉横幅60多条，村民网格群转发平安580、常德禁毒、常德无访等公众号文章400余次。②、排查各类矛盾隐患241起，成功调解处理矛盾纠纷241起，当年未出现上访进京人员。③、每周集中开展至少2次上路交通劝导，全年有效劝导6386次、交通隐患排除16次、交安宣传542次、政府吹哨120次，当年未发生人员死亡事故。目标完成率100%。

9、服务对象满意度。辖区居民综合满意度90%以上。目标完成率100%。

五. 部门整体支出绩效情况

2023年祝丰镇较好地完成了全年工作任务，取得了一定的经济、社会和生态效益，具体表现如下：

1.乡村振兴及脱贫攻坚有效衔接，助力经济发展。2023年，我镇顺利通过脱贫攻坚省检，目前已完成455户家庭年人均收入稳定超过7500元。收入稳定率达100%。组织结对帮扶责任人各自走访入户帮扶对象4次以上。年内入户率100%，全镇8个行政村全覆盖，贫困户受益率达100%，项目绩效指标全部达标。

2.加大农业产业投入，稳保粮食面积不减少。完成水稻种植面积22400 亩，玉米、大豆种植面积4900亩。开展早稻机插连片种植示范，创建完成区级2000亩示范片2个，镇级千亩示范片1个，村级百亩示范片8个。确保了粮食面积只增不减。

六.存在的主要问题

（一）预算编制欠完整

1.预算编制欠完整。部门整体支出年初预算1111.08万元，年度追加预算1040.63万元，预算调整率93.65%。主要原因系乡村振兴建设项目资金未纳入年初预算，导致预算不准确。

七.改进措施

（一）完善预算编制，加强预算执行

科学、完整地编制部门年初预算。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。项目支出应根据单位工作计划合理纳入年初预算，使预算全面完整反映，增强预算透明度，提高预算编制精准率。预算执行量入为出，合理使用，有效控制预算调整和追加规模，降低预算执行偏差，提高预算管理水平。

（二）优化制度建设，落实制度执行

全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，建立集体决策、公车租赁、资产管理等业务制度。修订现行财务管理制度，切实发挥财务监督作用。加强制度执行，认真履行审批程序，落实“三重一大”管理要求，形成会议纪要，确保各项支出合理合规。

（三）规范会计核算，加强财务管理

强化财务管理。严把财务审核关，严格付款依据的合法性、完整性，对不真实、不合法的经济业务不予受理，并报告单位负责人；对不准确、不完整的原始凭据予以退回，并要求及时补充更正。

常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府.xlsx