西洞庭管理区2023年财政总决算分析

2023年，财政部门坚持推动高质量发展，贯彻落实积极财政政策，调整优化支出结构，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力稳增长、争资金、促发展、保“三保”、防风险，切实加强财政收支管理，较好的完成了全年财政收支任务，具体情况如下：

一、一般公共预算收支决算情况

（一）财政收入决算情况

2023年，全区完成一般公共预算收入32563万元，同比增长7.69%（2022年度中央和省级合计退税12820万元，剔除增值税留抵退税影响，全区完成一般公共预算收入30239万元）。其中地方一般公共预算收入20833万元，上划中央收入9599万元，上划省级收入2131万元。全区一般公共预算收入中，完成税收收入26422万元，占比81.14%，比上年同期占比增加10.96%。

 地方一般公共财政预算收入完成20833万元，同比增加1855万元，增长9.77%，其中，税收收入完成14692万元，非税收入完成6141万元，非税占比29.48%，比上年同期占比增加2.11%。

全年实现地方一般公共预算收入20833万元、加返还性收入4110万元、一般性转移支付收入29541万元、专项转移支付收入11591万元、政府性基金收入调入2621万、债券转贷收入3149万元、上年结余3380万元，收入总计75225万元。

（二）财政支出决算情况

2023年，全区一般公共预算支出为70384万元,比上年同期减少4529万元,下降6.05%。具体到科目情况如下：一般公共服务支出7104万元 、国防支出7万元、公共安全支出2668万元、教育支出8488万元、科学技术支出962万元、文化旅游体育与传媒支出376万元、社会保障和就业支出9028万元、卫生健康支出4407万元、节能环保支出1910万元、城乡社区支出5235万元、农林水支出12716万元、交通运输支出2078万元、资源勘探信息等支出3694万元、商务服务业等支出201万元、金融支出100万元、自然资源海洋气象等支出2778万元、住房保障支出6945万元、粮油物资储备支出279万元、灾害防治及应急管理支出477万元、其他支出10万元、债务付息支出921万元。

一般公共预算支出完成70384万元、上解上级支出1268万元、债务还本支出649万元、调出资金1621万元,财政支出总计73299万元。

（三）财政收支决算平衡情况

2022年，财政收入总计75225万元，财政支出总计73299万元，收入减去支出，年终滚存结余为1303万元。

二、政府性基金收支决算情况

2023年，我区基金预算收入3735万元，上级补助收入140万元，上年结余6981万元，债务转贷收入24200万元，调入资金1621万元。我区完成基金预算支出26819万元，上解上级支出71万元，调出资金2621万元、还本支出5000万元。

政府性基金收入合计36677万元，政府性基金支出总计34511万元，基金年终结余2166万元。

（三）社会保险基金预算执行情况：2023年全区社会保险基金收入完成3010万元（不含失业保险基金，下同），全区社会保险基金支出3053万元。收支相抵，当年结余-43万元，上年结转收入1809万元，年末滚存结余1766万元。

（四）国有资本经营收支执行情况：2023年国有资本经营上级补助收入为1万元，收入总计1万元；国有资本经营预算支出1万元，收支平衡。

2023年财政预算内收入总计为116722万元，支出总计为111487万元，滚存总结余为5235万元。

三、2023年全区财政主要工作情况

（一）增强征管合力。

增强与税务部门的沟通，加强税收挖潜。积极建立信息交流与共享的工作机制，各相关部门定期向税收征收机关传递所有涉税信息，全方位加强税源管控；坚持“先税后证、先税后审、先税后付”，认真落实税收属地管理机制，防止税收走漏。

（二）抓好财政管理，不断提升工作绩效。

一是加强财政资金统筹。按照“先基本支出，后项目支出”的原则，促进各部门专项资金的统筹整合。建立编制中期规划、实行跨年预算平衡的新型预算控制方式。二是积极构建财政运行新机制。以财政信息化为支撑，推进绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，提高资金使用效益。三是继续抓好预决算公开工作。健全信息披露机制，细化公开内容，主动接受社会监督。四是执行绩效考核运用。以绩效评价结果和项目运行情况作为参考，适时调整预算，进一步提升执行力和资金运用率。完善财政内部控制制度，推行财政资金绩效评价。六是杜绝铺张浪费。继续压缩一般性支出，严格执行公务接待、会议、培训等经费管理办法，努力降低行政成本。

（三）加强队伍建设，努力提升能力素质。

以增强财政干部战斗力为目标，树立清正廉洁、团结进取、思想坚定的良好形象。一是实行教育实践活动，把好的做法和经验以制度的形式固化下来，建立健全各项制度，狠抓制度落实，用严明的制度、严格的执行、严密的监督，形成加强作风建设的新常态。二是学习新知识。针对预算一体化系统的上线导致的财政工作方式的转变，开展全区财政工作学习会，将新系统、新方式带到各个单位，缩短适应期，提升熟练度，推动工作更好开展。

附件：西洞庭管理区2023年财政总决算表.xls