常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区市场监督管理局部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

2019年9月，中共常德市委机构编制委员会印发《关于调整西洞庭管理区党委管委会工作机构设置的批复》，确定将区食品药品工商质量监督管理局（区食品安全委员会办公室）的职责，区发展改革统计局的价格监督检查职责，区科技工信局的知识产权管理职责整合，组建区市场监督管理局，为区管委会正科级工作机构。核定编制24名，其中机关后勤服务编制2名、社团编制2名。既常德市西洞庭管理区消费者委员会、常德市西洞庭管理区个体劳动者私营企业协会。主要承担的职责有：

1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规，主管本区市场监督管理和有关行政执法工作；

2.依法组织管理本区各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户的登记注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理；

3.依法组织监督本区市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为；

4. 依法组织监督本区市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益；

5.依法对本区各类市场经营秩序实施规范管理和监督；

6.依法组织监管本区经纪人、经纪机构；

7.依法组织实施本区合同行政监管，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为；

8.依法对本区广告进行监督管理，查处违法行为；

9.依法组织管理本区商标工作，组织查处商标违法行为；

10.依法组织监管个体工商户、个人合伙和私营公司、合伙企业、个人独资企业的经营活动；

11.指导挂靠的协会、学会、消费者委员会等社会团体的工作；

12.承办市局和区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区市场监督管理局为全额拨款，内设5股（室）1队，即：办公室（人事、财务、纪检监察室、信息中心）、食品安全监管股、药械化和食品生产股（知识产权）、市场监管股（注册登记股）、质量监督管理股、综合执法大队；1个挂靠社团组织，即：西洞庭管理区消费者委员会。

常德市西洞庭管理区市场监督管理局现有全额拨款在职人员15人，其中：行政编制15人；行政退休人员8人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区市场监督管理局。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括商事制度改革、农贸市场管理、食品抽检、质量安全监管、药品监管经费等项目资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、食品药品产品质量支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年收支总预算426.09万元。

1. 收入预算。2025年收入预算426.09万元，其中：一般公共预算拨款426.09万元，占100%（经费拨款426.09万元，占100%）。2025年收入预算较上年减少9.33万元，减少2.14%，主要是因为厉行节约。

2. 支出预算。2025年支出预算426.09万元，其中基本支出285.77万元，占67.07%；项目支出140.33万元，占32.93%。主要包括一般公共服务支出367.4万元，社会保障和就业支出31.6万元，卫生健康支出8.7万元，住房保障支出18.39万元。2025年支出预算较上年减少9.33万元，减少2.14%，主要原因是厉行节约。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入426.09万元，支出包括：一般公共服务支出367.4万元，占86.22%；社会保障和就业支出31.6万元，占7.42%；卫生健康支出8.7万元，占2.04%；住房保障支出18.39万元，占4.32%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少9.33万元，减少2.14%，主要是厉行节约。具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出285.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费218.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费66.97万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年一般公共预算项目支出140.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，在基本支出之外支出，为专项商品和服务支出，主要包括两个责任工作经费、市场监管、质量技术监督管理、食品药品监督管理、知识产权、药械化监督管理、农残检测、商事制度改革等。

五、“三公”经费预算情况

2025年常德市西洞庭管理区市场监督管理局“三公”经费预算2万元，其中：公务接待支出2万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年常德市西洞庭管理区市场监督管理局运行经费一般公共预算拨款66.97万元，较上年预算增加1.32万元，主要是2024年新招一名公务员。

2. 政府采购情况。2025年常德市西洞庭管理区市场监督管理局无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，常德市西洞庭管理区市场监督管理局无国有资产占用情况。

4. 绩效目标设置情况。2025年常德市西洞庭管理区市场监督管理局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入426.09万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区市场监督管理局部门预算公开表格

常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年部门预算公开表.xls