中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年部门预算公开

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第一部分：中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）部门预算公开表格

第一部分：中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中共常德市委机构编制委员会<关于调整西洞庭管理区党委管委会工作机构设置的批复>》（常编发﹝2019﹞56号），加挂区信访局牌子，不再加挂区社会管理综合治理办公室牌子。主要职责包括以下几个方面：

负责管理区社会治理、平安建设、维护稳定、执法监督、政法队伍建设工作；负责反邪教工作；负责政治安全、国家安全工作；负责公安、检察院、法院等部门的协调工作；负责司法行政工作，负责依法治区协调工作；负责信访工作；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

（二）机构设置

中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）为全额拨款、独立核算的行政单位。

中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）现有全额拨款在职人员10人，其中：行政编制9人，事业编制1人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）单位本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括综治中心建设、综治维稳准备金、司法各专项经费、信访各专项经费、扫黑除恶、民调专项经费等项目资金；主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年收支总预算515.06万元。

1. 收入预算。2025年收入预算515.06万元，其中：一般公共预算拨款515.06万元，占100%（经费拨款515.06万元，占100%）。2025年收入预算较上年减少34.34万元，减少6.25%，主要是因为项目支出减少。

2. 支出预算。2025年支出预算515.06万元，其中基本支出232.77万元，占45.19%；项目支出282.29万元，占54.81%。主要包括公共安全支出466.6万元，社会保障和就业支出26.19万元，卫生健康支出7.42万元，住房保障支出14.85万元。2024年支出预算较上年减少34.34万元，减少6.25%，主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入515.06万元，支出包括：公共安全支出466.6万元，占90.59%；社会保障和就业支出26.19万元，占5.09%；卫生健康支出7.42万元，占1.44%；住房保障支出14.85万元，占2.88%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少34.34万元，减少6.25%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出：中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年一般公共预算基本支出232.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费182.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费49.95万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年一般公共预算项目支出282.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于扫黑除恶、民调、综治中心建设、国安保障、信访维稳、人民调解、普法宣传、社区矫正、企业破产等方面。

五、“三公”经费预算情况

2025年中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）“三公”经费预算6.25万元，其中：公务接待支出0万元，公务用车购置及运行支出6.25万元，因公出国（境）费支出0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.25万元，下降34.21%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）运行经费一般公共预算拨款515.06万元，较上年预算减少34.34万元，主要是项目支出减少。

2. 政府采购情况。2025年中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）未安排采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）司法警用车辆1辆。

4. 绩效目标设置情况。2025年中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入515.06万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：中共常德市西洞庭管理区政法委员会（司法局、信访局）部门预算公开表格

中共常德市西洞庭管理区政法委员会2025年部门预算公开表.xlsx