常德市西洞庭管理区望洲完全小学2025年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区望洲完全小学2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区望洲完全小学部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区望洲完全小学2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度，负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推行素质教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

望洲完小为全额拨款、独立核算的事业单位。学校设有多个职能部门，涵盖教学、行政、后勤等方面，以保障学校各项工作的正常运转。现有全额拨款事业编制在职人员14人，差额拨款事业编制在职人员1人，事业退休人员12人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的只有望洲完小本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，望洲完小2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入和上级财政补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费以及各类项目资金，主要涉及教育支出等。2025年收支总预算287.27万元。

（一）收入预算

2025年收入预算287.27万元，其中：一般公共预算拨款274.27万元，占95.48%；上级财政补助收入13.00万元，占4.52%。2025年收入预算较上年减少401.24万元，减少58.27%，主要是因为部分专项资金投入减少。

（二）支出预算

2025年支出预算287.27万元，其中基本支出270.86万元，占94.29%；项目支出16.41万元，占5.71%。主要包括教育支出287.27万元。2025年支出预算较上年减少401.24万元，减少58.27%，主要原因是专项资金项目调整，部分项目资金减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入274.27万元，支出全部为教育支出，占100%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少81.17万元，减少22.83%，主要是专项资金安排减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出

望洲完小2025年一般公共预算基本支出257.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

人员经费：253.08万元，包括基本工资66.71万元、津贴补贴29.24万元、绩效工资68.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.72万元、职业年金缴费10.86万元、职工基本医疗保险缴费9.29万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金17.86万元、其他工资福利支出27.34万元。

公用经费：4.78万元，维修（护）费1.12万元、培训费0.90万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出2.36万元。

（二）项目支出

望洲完小2025年一般公共预算项目支出16.41万元，主要是部门为完成特定教育工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于2025年工会经费和福利费2.97万元、农村小学研学实践经费1.00万元、人才津贴2.00万元、心理健康教育经费0.23万元、智慧校园7.21万元、学校工作经费3.00万元等方面。

五、“三公”经费预算情况

2025年望洲完小“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

望洲完小2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

望洲完小2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

望洲完小2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

望洲完小2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

2025年望洲完小运行经费一般公共预算拨款17.79万元，较上年预算减少2.72万元，主要是部分费用标准调整及节约开支。

（二）政府采购情况

2025年望洲完全小学无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，望洲完全小学无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年望洲完小整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入287.27万元。各项目绩效目标如下：

2025年工会经费和福利费：资金总额2.97万元，实施期绩效目标为保证工会活动的开展。绩效指标：经济成本指标为不超支预算；数量指标为工会经费按工资1.2%，福利费按工资2.5%，指标值29650.64元；质量指标为确保经费支出符合《工会法》等规定；时效指标为慰问品及时发放；社会效益指标为福利惠及全体职工，指标值100%；服务对象满意度指标为职工满意度，指标值90%。

2025年农村小学研学实践经费：资金总额1.00万元，实施期绩效目标为通过研学活动，拓宽农村学生视野，提升综合素质能力，促进理论与实践结合，助力乡村振兴教育方针。绩效指标：经济成本指标为人均成本控制，指标值100元；数量指标为研学次数，指标值2次；质量指标为优秀研学作品，指标值10份；时效指标为活动按计划完成率，指标值100%；社会效益指标为留守儿童、贫困生参与率，指标值100%；服务对象满意度指标为学生及家长满意度，指标值90%。

2025年人才津贴：资金总额2.00万元，实施期绩效目标为支付农村基层小学教师人才津贴补助。绩效指标：经济成本指标为不超支预算；数量指标为教师流失，指标值≤10%；质量指标为学生学业提升，指标值≤5%；时效指标为每月按时发放；社会效益指标为教育资源公平，偏远教学点津贴全面覆盖；服务对象满意度指标为学生及家长满意度，指标值90%。

2025年心理健康教育经费：资金总额0.23万元，实施期绩效目标为通过专项经费投入，建立健全学校心理健康教育体系，提升学生心理素质，预防心理问题，促进全面发展。绩效指标：经济成本指标为生均心理健康教育经费投入，指标值≥10元；数量指标为心理健康课程开设课时数，指标值≥12课时；质量指标为心理辅导个案结案率，指标值≥80%；时效指标为心理危机干预响应时间，指标值≤24小时；社会效益指标为形成家校联动机制；服务对象满意度指标为学生及家长满意度，指标值80%。

2025年智慧校园：资金总额7.21万元，实施期绩效目标为保障学校教学活动正常运转。绩效指标：经济成本指标为不超支预算；数量指标为学校各项开支，指标值≤72149.36元；质量指标为义务教育学校教育教学质量，及格率优秀率达标；时效指标为资金是否及时足额拨付；社会效益指标为保障义务教育学校办学条件；服务对象满意度指标为学生及家长满意度，指标值90%。

2025学校工作经费：资金总额3.00万元，实施期绩效目标为保障学校教学工作正常运转。绩效指标：经济成本指标为不超支预算；数量指标为学校经费，指标值≤3万元；质量指标为义务教育学校教育教学质量，及格率优秀率达标；时效指标为资金是否及时足额拨付；社会效益指标为保障义务教育学校办学条件；服务对象满意度指标为学生及家长满意度，指标值90%。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：望洲完全小学部门预算公开表格

常德市西洞庭管理区望洲完全小学2025年部门预算公开表.xlsx