常德市西洞庭管理区中心完全小学2025年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市西洞庭管理区中心完全小学2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区中心完全小学部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区中心完全小学2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。  

2.配合省、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

3.严格执行招生政策，规范学籍管理，杜绝违规收费、大班额等现象，保障教育公平。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

5.优化教师管理机制。完善教师考核评价制度，将师德表现、教学质量、育人成效纳入绩效考核，激发教师工作积极性。

6.加强教育经费管理。严格执行财务制度，规范公用经费使用，确保资金用于教学设施改善、教师培训等关键领域。  

7.营造文明校园氛围。通过校园文化建设工程，打造书香校园、绿色校园、智慧校园，培育积极向上的校园文化。

8.推进校务公开。通过公众号、公告栏等渠道，公开学校发展规划、收费项目、评优评先等信息，接受家长和社会监督。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区中心完全小学为全额拨款、独立核算的事业单位，从预算单位构成看，我校部门预算仅包含本校本级预算。下设教师发展中心、学生发展中心、总务中心。

常德市西洞庭管理区中心完全小学现有全额拨款在职事业编制人员80人，编外长聘财政全额保障人员4人，事业编制退休人员45人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区中心完全小学单位本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区中心完全小学2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出包括保障学校基本运行的经费及各项工作经费。主要涉及工资福利支出和一般商品和服务支出。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

常德市西洞庭管理区中心完全小学2025年收支总预算1371.22万元。

1. 收入预算。2025年收入预算1371.22万元，其中：一般公共预算拨款1254.22万元，占91.48%；上级补助收入117万元，占8.53%。2025年收入预算较上年减少277万元，减少16.81%，主要是因为主要是因为坚持厉行节约，压减了项目支出。

2. 支出预算。2025年支出预算1371.22万元，其中基本支出1319.04万元，占96.19%；项目支出52.17万元，占3.8%。主要包括教育支出1371.22万元。2025年支出预算较上年减少277万元，减少16.81%，主要原因是坚持厉行节约，压减了项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1254.22万元，上级补助收入117万元。支出包括：教育支出1371.22万元，占100%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少277万元，减少16.81%，主要是坚持厉行节约，压减了项目支出。具体安排情况如下：

1.基本支出：西洞庭管理区中心完全小学2025年一般公共预算基本支出1319.04万元，主要是为保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费1177.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费141.68万元，包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：西洞庭管理区中心完全小学2025年一般公共预算项目支出52.17万元，主要用于保障学校运转及改善办学条件。

五、“三公”经费预算情况

2025年西洞庭管理区中心完全小学“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，实行公务接待零支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

西洞庭管理区中心完全小学2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

西洞庭管理区中心完全小学2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

西洞庭管理区中心完全小学2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

西洞庭管理区中心完全小学2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年西洞庭管理区中心完全小学运行经费一般公共预算拨款141.68万元，较上年预算增加3.28万元，主要是学生数增加。

2. 政府采购情况。2025年无单位采购预算安排。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，西洞庭管理区中心完全小学无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2025年西洞庭管理区中心完全小学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入1371.22万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：西洞庭管理区中心完全小学部门预算公开表格

常德市西洞庭管理区中心完小部门预算公开表.xlsx