常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区龙泉完全小学部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

认真贯彻执行党的教育方针和政策、法律法规。为适龄儿童提供就学服务。有计划有目的地选择教育内容，运用多种教育形式，促进学生在不同水平上获得发展。注意学生安全，加强学生自身保护意识教育。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区龙泉完全小学单位为全额拨款、独立核算的公益性单位。

常德市西洞庭管理区龙泉完全小学单位现有全额拨款在职人员14人，其中：事业编制14人；事业退休人员19人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区龙泉完全小学单位本级。

三、部门收支总体情况

常德市西洞庭管理区龙泉完全小学单位2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为一般公共预算拨款和事业收入，事业收入包括幼儿保教费。支出既包括西洞庭管理区 龙泉完小基本运行的经费，也包括西洞庭管理区龙泉完小工作安排的专项资金。

本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款支出。

常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年收支总预算257.30万元。

1. 收入预算。2025年收入预算257.30万元，其中：一般公共预算拨款249.30万元，占96.89%（经费拨款249.3万元，占100%）；上级补助收入8万元，占3.11%。2025年收入预算较上年减少101.52万元，减少28.29%，主要是因为学生人员减少。

2. 支出预算。2025年支出预算257.30万元，其中基本支出238.69万元，占92.77%；2025年预算单位项目支出18.61万元，占7.23%。2025年支出预算较上年减少101.52万元，减少28.29%，主要原因是学生人员减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入249.30万元，支出包括：教育支出249.30万元，占总支出的100%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少57.22万元，减少18.67%，主要是学生人员减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年基本支出230.69万元，项目支出18.61万元。其中：人员经费226.96万元，包括基本工资 特岗津贴 、绩效工资、年终考核奖、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、大病互助、失业保险.、公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，临时工作人员经费（校警）。公用经费3.74万元，包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、培训费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

1. 2.项目支出：常德市西洞庭管理区龙泉完小2025年一般公共预算项目支出18.61万元，主要是提升学生教育办学条件等。

五、“三公”经费预算情况

常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年未安排“三公”经费预算预算。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年常德市西洞庭管理区龙泉完全小学运行经费一般公共预算11.74万元，较上年预算减少1.83万元，主要是学生人数减少。

2. 政府采购情况。2025年常德市西洞庭管理区龙泉完全小学无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，常德市西洞庭管理区龙泉完全小学无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2025年常德市西洞庭管理区龙泉完全小学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入257.30万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区龙泉完全小学部门预算公开表格

常德市西洞庭管理区龙泉完全小学2025年部门预算公开表.xlsx