常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区中心幼儿园部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

认真贯彻执行党的教育方针和政策、法律法规。为适龄幼儿提供学前教育服务。有计划有目的地选择教育内容，运用多种教育形式，促进幼儿在不同水平上获得发展。注意幼儿安全，加强幼儿自身保护意识教育。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区中心幼儿园为差额拨款单位，为区教育局下属二级预算单位，内部设机构包括：园长室、书记室、教研室、后勤处、财务室。

常德市西洞庭管理区中心幼儿园为差额拨款单位，在职人员48人，其中：事业编制6人；退休人员3人。

二、部门预算单位构成

西洞庭管理区中心幼儿园为二级预算单位，为独立的预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括西洞庭管理区中心幼儿园基本运行的经费，也包括西洞庭管理区中心幼儿园工作安排的专项资金。

本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款支出。

常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年收支总预算373.77万元。

1. 收入预算。2025年收入预算373.77万元，其中：一般公共预算拨款359.77万元，占96.25%；上级补助收入14万元，占3.75%。2025年收入预算较上年减少140.52万元，减少27.32%，主要是因为人员减少，项目减少。

2. 支出预算。2025年支出预算373.77万元，其中基本支出348.03万元，占93.11%；项目支出25.74万元，占6.89%。主要包括教育支出373.77万元，2025年支出预算较上年减少140.52万元，减少27.32%，主要原因是主要是因为人员减少，项目减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入359.77万元，支出包括：教育支出359.77万元，占100%；2025年一般公共预算拨款规模较上年减少61.8万元，减少14.68%，主要是主要是因为人员减少，项目减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出334.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费320.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.11万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年一般公共预算项目支出25.74万元，主要是主要是用于保障校园正常运转和提升学前教育办园条件等   五、“三公”经费预算情况

2025年常德市西洞庭管理区中心幼儿园“三公”经费预算0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年常德市西洞庭管理区中心幼儿园运行经费一般公共预算27.11万元，较上年预算减少6.69万元，主要是幼儿人数减少。

2. 政府采购情况。常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，常德市西洞庭管理区中心幼儿无车辆和单位价值50万元以上的通用设备

4. 绩效目标设置情况。2025年常德市西洞庭管理区中心幼儿园2024年未安排政府采购预算。整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入373.77万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区中心幼儿园部门预算公开表格

常德市西洞庭管理区中心幼儿园2025年部门预算公开表.xlsx