常德市西洞庭管理区农业农村局2025年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区农业农村局部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

农业农村局主要职能：负责管理区农业、农村工作的协调和综合工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦和农田建设、农业各产业相关工作；负责相关农业项目的申报与实施工作；负责农业开发项目管理；引导农业生产结构调整和品质改善工作；指导农业机械化发展和农机安全监理工作；负责农民负担监督管理工作；负责农产品质量安全监管工作；负责农民科教和农技推广工作；负责农业防灾救灾工作；负责农业气象及农业气象灾害防御相关工作；负责扶贫开发工作；负责农业领域的监管和行政违法行为的认定工作、对违法行为的处罚交由区综合行政执法局执行；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

（二）机构设置

西洞庭管理区农业农村局为全额拨款、独立核算的行政单位，农业农村局机构设置为6个，分别是办公室、财务室、农机监理站、农业技术推广中心、农办、乡村振兴办。

农业农村局现有全额拨款在职人员24人，其中：行政编制16人，事业编制8人；临聘人员1人；行政退休人员5人,事业退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的只有农业农村局单位本级。（农业技术推广中心与农业农村局合署办公，财务预算合并）

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，农业农村局2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括社会保障运转保障经费、农业项目经费、乡村振兴经费、气象服务经费等项目资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出等。

本单位有政府性基金预算拨款收入、没有纳入财政专户管理的非税收入拨款，有使用政府性基金预算拨款支出、没有纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

常德市西洞庭管理区农业农村局2025年收支总预算1341.64万元。

1. 收入预算。2025年收入预算1341.64万元，其中：一般公共预算拨款1281.64万元，占95.53%（经费拨款1281.64万元，占100%）；政府性基金预算拨款收入60万元，占4.47%。2025年收入预算较上年减少3922.54万元，减少74.51%，主要是因为今年上级补助收入没有纳入预算内。

2. 支出预算。2025年支出预算1341.64万元，其中基本支出442.5万元，占32.98%；项目支出899.14万元，占67.02%。主要包括社会保障和就业支出54.87万元，卫生健康支出15.1万元，城乡社区支出60万元，农林水支出1172.5万元，自然资源海洋气象等支出8万元、住房保障支出31.16万元。2025年支出预算较上年减少3922.54万元，减少74.51%，主要原因是今年厉行勤俭节约，进一步压减项目减支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1281.64万元，支出包括：社会保障和就业支出54.87万元，占4.28%；卫生健康支出15.1万元，占1.18%；农林水支出1172.5万元，占91.48%；自然资源海洋气象等支出8万元，占0.62%；住房保障支出31.16万元，占2.43%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少898.97万元，减少41.23%，主要是项目预算减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出：西洞庭管理区农业农村局2025年一般公共预算基本支出442.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费348.4万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费94.1万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：西洞庭管理区农业农村局2025年一般公共预算项目支出839.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于主要用于农作物秸秆焚烧专项整治、发展特色千亿优势产业、农村人居环境整治、农产品质量安全检测、粮食生产和“非粮化”专项整治、受污染耕地治理经费、衔接推进乡村振兴专项经费、气象服务经费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2025年西洞庭管理区农业农村局“三公”经费预算5万元，其中：公务接待支出5万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少8万元，下降61.54%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

西洞庭管理区农业农村局2025年安排政府性基金拨款收入60万元，政府性基金额支出60万元，主要用于全国第三次土壤普查经费。

七、国有资本经营预算收支情况

西洞庭管理区农业农村局2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

西洞庭管理区农业农村局2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

西洞庭管理区农业农村局2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年西洞庭管理区农业农村局单位运行经费一般公共预算拨款94.1万元，较上年预算减少2.87万元，主要是2024年有人员退休。

2. 政府采购情况。2025年西洞庭管理区农业农村局采购预算安排0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，西洞庭管理区农业农村局无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2025年西洞庭管理区农业农村局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款收入1341.64万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：西洞庭管理区农业农村局部门预算公开表格

常德市西洞庭管理区农业农村局2025年部门预算公开表.xls