常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）2025年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规职能职责如下：

1.负责全区应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2.组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

3.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。

4.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。承担区安全生产委员会的具体工作。依法对全区生产经营单位安全生产工作实施综合监管。负责危险化学品（含油漆）生产、使用、经营、存储、烟花爆竹生产、批发工作、零售的安全生产条件审核、审批和许可工作。负责组织、指导全区安全生产宣传教育培训。

5.依法查处安全生产非法违法生产，经营和建设行为。根据区委授权依法组织一般生产安全事故的调查处理，参与较大以上生产安全事故调查处理。监督事故查处和责任追究工作的落实。负责全区安全生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计、分析、上报等工作。

6.组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作。

7.负责全区生产建设项目的水土保持监督管理，制定水土保持规划报告、严格水资源管理制度，严格控制水资源利用红线，收取水资源费和水土保持设施补偿费，督促办理取水工程取水许可证、涉水工程防洪影响评价、生产建设项目水土保持方案等行政许可事项。

8.综合协调河长制日常工作，负责编制河湖渠保护规划，加强河湖渠道及堤防管理。

9.负责全区水利工程的建设管理工作，管理全区机电排管站的日常监管，开展职责范围内安全生产隐患排查和整改，组织泵站冬季维修，负责水旱灾害防御方案的实施。

10.负责全区水利工程的建设管理工作，管理全区机电排管站的日常监管，开展职责范围内安全生产隐患排查和整改，组织泵站冬季维修，负责水旱灾害防御方案的实施。

（二）机构设置

应急管理局（水利局）为全额拨款、独立核算的行政单位，内设4个机构：水利建设管事中心、堤防管理委员会、王家湖电排管理站、泥港口电排管理站。单位现有全额拨款在职人员36人，其中：行政编制4人，事业编制18人；行政退休人员32人。单位另有临聘人员14人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，应急管理局（水利局）2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括社区低限运转保障经费、社区惠民项目资金、机埠运行维护、农贸市场管理、农产品快检经费等项目资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

应急管理局（水利局）2025年收支总预算5780.74万元。

1. 收入预算。2025年收入预算5780.74万元，其中：一般公共预算拨款5780.74万元，占100%（经费拨款5780.74万元，占100%）；上级补助收入0万元，占0%。2025年收入预算较上年减少1653.13万元，减少22.24%，主要是因为涝区建设工程项目减少。

2. 支出预算。2025年支出预算5780.74万元，其中基本支出554.74万元，占9.6%；项目支出5226万元，占90.4%。主要包括社会保障和就业支出63.32万元，卫生健康支出17.22万元，节能环保支出2377万元，城乡社区支出5万元，农林水支出3242.17万元，住房保障支出36.03万元，灾害防治及应急管理支出40万元。2025年支出预算较上年减少1653.13万元，减少22.24%，主要原因是涝区建设工程项目减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入5780.74万元，支出包括：社会保障和就业支出63.32万元，占1.1%；卫生健康支出17.22万元，占0.30%；节能环保支出2377万元，占41.11%；城乡社区支出5万元，占0.09%；农林水支出3242.17万元，占56.09%，住房保障支出36.03万元，占0.62%，灾害防治及应急管理支出40万元，占0.69%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少1653.13万元，减少22.24%，主要是因为涝区建设工程项目减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出：应急管理局（水利局）2025年一般公共预算基本支出554.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费459.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费95.2万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：应急管理局（水利局）2025年一般公共预算项目支出5226万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于保障社区运转、社区惠民项目、机埠运行维护、农贸市场管理及农产品快检等方面。

五、“三公”经费预算情况

2025年应急管理局（水利局）“三公”经费预算4万元，其中：公务接待支出4万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.6万元，下降28.57%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

应急管理局（水利局）2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

应急管理局（水利局）2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

应急管理局（水利局）2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

应急管理局（水利局）2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年应急管理局（水利局）运行经费一般公共预算拨款95.2万元，较上年预算减少15.21万元，主要是单位人员减少。

2. 政府采购情况。2025年应急管理局（水利局）采购预算安排0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，应急管理局（水利局）共有中型泵站六处。

4. 绩效目标设置情况。2025年应急管理局（水利局）整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入5780.74万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：应急管理局（水利局）部门预算公开表格

常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）2025年部门预算公开表.xlsx