常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心2024年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心概况

一、部门职责

西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心是区管委会根据常编办（2001）44号《关于西洞庭管理区事业机构、人员编制等有关问题的批复》的精神成立的副科级事业单位，单位主要职责：

（一）负责畜禽水产技术推广，畜牧水产养殖标准化管理；

（二）负责动物防疫、动物及动物产品的检疫以及执法监督工作；

（三）负责动物饲养、流通、存储、屠宰加工的监督管理；

（四）负责动物防疫、肉品品质检验和屠宰技术人员的培训；

（五）负责畜禽水产质量安全的监测，承担上级委托的兽药、饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；

（六）负责组织开展动物流行病学调查；

（七）负责承担动物疫病监测、诊断和疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案，并组织参与重大动物疫病的控制扑灭工作；

（八）生猪定点屠宰管理，私屠滥宰、病死猪肉、“白板肉”的监管，对“注水肉”、药物残留等进行肉品质量安全监测；

（九）负责辖区内畜禽水产品快检站专项工作。

（十）负责辖区文明养犬登记（免疫）、留检等专项工作。

(十一）承担区禁捕退捕领导小组办公室日常工作，负责组织实施辖区内禁捕退捕相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭畜牧水产中心设3个挂靠机构包括：常德市西洞庭管理区动物疫病预防控制中心；常德市西洞庭管理区动物卫生监督所；常德市西洞庭管理区牲畜定点屠宰管理办公室。

（二）决算单位构成。畜牧水产中心是报账制的事业单位，属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

详见附件。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计363.32万元。与上年相比，增加64.19万元，增长21.46%，主要是因为人员经费增加了4.36万元，增幅为4.03%，日常经费支出增加了2.8万元，增幅为14.63%，项目支出增加了57.04万元，增幅33.21%。

2024年年终预算调整数比预算数少30.38万元，减幅7.71%，人员支出增加了0.27万元，增幅0.24%，日常经费支出减少了2.9万元，减幅11.68%。项目支出减少了27.75万元，减幅10.82%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计363.32万元，其中：财政拨款收入363.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计363.32万元，其中：基本支出134.50万元，占37.02%；项目支出228.82万元，占62.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计363.32万元，与上年相比，增加64.19万元,增长21.5%，主要是因为2024年畜牧养殖业发展、渔业发展、畜禽食品安全等业务工作的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出363.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加64.19万元，增长21.5%，主要是因为2024年畜牧养殖业发展、渔业发展、畜禽食品安全等业务工作的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出363.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.41万元，占2.56%；卫生健康支出3.79万元，占1.04%；农林水支出330.91万元，占91.08%；商业服务业等支出11.61万元，占3.2%；住房保障支出7.61万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为393.70万元，支出决算数为363.32万元，完成年初预算的92.29%，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为176.82万元，支出决算为197.91万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

5、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，主要原因是：增加的资金为畜牧水产养殖专项资金（上级指标文）。

6.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为61.61万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的18.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是：2015-2022年生猪调出大县奖励资金50万元财政给予收回。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.69万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是职工住房公积金缴纳基数微调，导致实际支出略低于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.50万元，其中：

人员经费112.56万元，占基本支出的83.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出费。

公用经费21.94万元，占基本支出的16.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组18个、来宾84人次，主要是基本卫生服务疫情防控、畜禽食品安全及渔业发展等发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出21.94万元，比上年决算数增加2.8万元，增长14.63%。主要原因是：人员经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无国有资产占用。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

我单位部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了单位工作高效有序运行。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、单位农林水支出：是指保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的各项人员支出和公用支出以及完成相关事业发展目标所发生的各项支出（含辖区内：1、重大动物疫病防控工作支出及应急物质储备；2、重大动物疫病日常监测工作支出；3、国家强制免疫禽流感、猪牛羊口蹄疫等工作支出；4、春秋动物强制免疫工作及副反应补偿支出；5、新型国产狂犬灭活疫苗接种工作支出；6、常年开展文明养犬工作支出；7、畜禽水产品质量安全监管工作支出；8、商务屠宰管理工作支出；9、渔政退捕禁捕工作支出等）。

第五部分 附 件

一、2024年度西洞庭畜牧水产服务中心整体支出绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

西洞庭畜牧水产技术服务中心，属事业单位，单位职工11人，其中：在编在职6人，临聘人员5人。

（二）部门主要职责

负责畜禽水产技术推广，畜牧水产养殖标准化管理；负责动物防疫、动物及动物产品的检疫以及执法监督工作；负责动物饲养、流通、存储、屠宰加工的监督管理；负责动物防疫、肉品品质检验和屠宰技术人员的培训；负责畜禽水产质量安全的监测，承担上级委托的兽药、饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；负责组织开展动物流行病学调查；负责承担动物疫病监测、诊断和疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案；并组织参与重大动物疫病的控制扑灭工作；生猪定点屠宰管理‘私屠滥宰、病死猪肉、“白板肉”的监管。对“注水肉”药物残留等进行肉品质量安全监测；负责辖区内畜禽水产品快检站专项工作；负责辖区文明养犬登记（免疫）、留检工作，承担区禁捕退捕领导小组日常工作，负责组织实施辖区内禁捕退捕及渔业健康发展等相关工作。

二、部门财务情况

（一）2024年部门整体收支情况

我中心决算报表反映，2024年度收入363.32万元，其中：财政补助收入363.32万元。

2024年度总支出363.32万元，其中：基本支出134.50万元，占37.02%，项目支出228.82万元，占62.98%。

（二）2024年度部门预算收支决算情况：363.32（万元）

（三）2024年度“三公”经费支出和管理情况

2024年度“三公”经费支出情况表   （万元）

备注：2024年因畜禽食品安全、畜牧养殖业发展、动物疫病防控、渔业发展等业务工作，产生了相应的公务接待费用。

三、绩效目标

（一）部门整体支出绩效情况

绩效目标：以养殖业发展、重大疫病防控、禁捕退捕和畜禽水产品质量安全监管工作为重点，保障我区养殖业向着健康、稳定方向发展。

绩效完成情况：养殖业发展方面：全区共出栏生猪3.16万头，同比增加5.0%；鸡苗产出6154.76万羽（晓鸣）；屠宰生猪0.15万头；水产品产出1.48万吨，其中：甲鱼产量0.05万吨，小龙虾0.1万吨。水产饲料产量12.9万吨；水产添加剂产出150吨（科进156万元）；畜禽水产品预制菜加工生产5125吨（其中：巧家宴2300吨、建宇1800万吨、润燊950吨、食艺75吨）。

重大疫病防控方面：1、强化重大疫病防控。严格落实疫情排查责任制，全年共检测病原监测样布病16份、禽流感72份、非洲猪瘟196份；发放各类消毒药品2.8吨；2、动物强制免疫工作。全年共免疫猪口蹄疫2.54万头份、牛羊口蹄疫0.08万头份，小反刍兽疫0.06万头份、禽流感15.7万羽份，抽检抗体监测样品148份，检测抗体指标592项，免疫密度和免疫合格率分别到达90%以上、70%以上。3、加强“人兽共患病”防控。对全区家畜狂犬病免疫施行免费注射，大力开展家畜狂犬病免疫和宣传工作，全年共免疫家畜狂犬病0.49万头份，协助公安机关城区养犬证30余条；严格落实家畜血吸虫查病化疗工作，全年共查病253头次，下发毗喹酮等化疗药物6公斤；采集检测牛羊粪便20余份，采集检测布病抗体、病原各16头份；4、持续开展动物检疫工作。全年共产地检疫生猪1.95万头，家禽6154.76万羽，产地检疫率达到90%以上；出证2992张，抽查检疫票证 151张；5、夯实病死畜禽无害化处理监管，对病死畜禽严格执行“统一收集、集中处理”，并安排专人监督管理，共集中收集病死生猪1517头，病害动物产品25.49吨。

退捕禁捕方面：1、通过与“河长制”有机结合，建立区、镇、村三级网格长管理体系，进一步强化村级监管责任，优化了监管机制，对非法捕捞等行为做到及时发现、快速处置；2、加强禁捕巡查力度，在落实各街道（镇）禁捕日常巡查的基础上，成立了畜牧水产流动执法队，开展常态化巡查，不定期开展专项集中整治，全年共出动执法人员近154人次，车辆41台次，巡查总里程700余公里，收缴销毁“地笼”等非法渔具83余副，劝解教育不规范垂钓146人次，协助公安部门查获“电打鱼”案件2起，现场查获2人，行政拘留1人，罚款1人；3、落实禁捕宣传，营造全民禁捕氛围，截止目前，全区共设置固定宣传牌50块，张贴禁捕宣传标语60条，发放《文明垂钓倡议书》2000余份。

畜禽水产品质量安全监管方面：1、加强养殖环节质量安全管理，积极组织开展兽用抗菌药减量行动，湖南永昌畜牧生态养殖有限公司祝丰猪场和港口猪场，率先参加兽用抗菌药减量行动，有效降低减少抗菌药物的使用；2、强化投入经营监管，对全区兽药渔药店以及饲料企业生产经营活动进行不定期抽查，严格落实“兽药追溯系统”管理，严肃打击生产、销售违禁药品的违法行为；3、加大养殖环节质量安全检测力度，省级抽检畜禽水产品及养殖投入品35个批次、市级79个批次，区级依托“第三方”检测机构抽检畜禽水产品43批次、自检94批次，检测指标参数651（245+406）项，检测合格率省市级达到100%，区级98.5%；4、开展水产养殖用药政策宣传，发放张贴《水产养殖用药明白纸》300余套、《6条鱼+牛蛙药残突出问题治理明白纸》400余套；5、严格按照检疫规程要求开展“瘦肉精”抽检，截止目前，共抽检1348头份。

（二）存在的问题及原因分析

在预算执行过程中有偏差，主要为保障人员工资晋级及重点项目的顺利实施，在执行过程中对部分子项资金进行了调剂。

常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心2024决算报表.xlsx