常德市西洞庭管理区工会工作委员2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市西洞庭管理区工会工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西洞庭管理区工会工作委员会概况

一、部门职责

维护职工合法权益、对生活困难的会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，开展工会活动（职工教育活动、文体活动、宣传活动等）在全区开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，补助下级支出。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭管理区工会工作委员会单位内设机构包括：维权帮扶中心

（二）决算单位构成。西洞庭管理区工会工作委员会2023年部门决算汇总公开单位构成：西洞庭管理区工会工作委员会本级。

第二部分 部门决算表

详见附件。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计325万元、支出总计325万元。与上年相比，收入增加79万元，增加32%，主要是因为工人文化宫建设款项增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计325万元，其中：财政拨款收入325万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计325万元，其中：基本支出83万元，占26%；项目支出241万元，占74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入325万元、支出总计325万元，与上年相比，增加79万元,增加32%，主要是因为工人文化宫建设款项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出325万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加79万元，增加32%，主要是因为工人文化宫建设款项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出325万元，主要用于以下方面：工资福利支出64万元，占19.7%。商品服务支出19.69万元，占6.1%，文体活动支出67.31万元，占20.7%。占双联活动2万元，占0.6%。劳模体检、慰问等6万元，占1.8%。物业管理费30万元，占9.2%。文化宫建设项目款64.95万元，占20%。文化宫灯光、音响、显示屏升级改造68.25万元，占21%。上解上级工会经费2.8万元，占0.9。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为659.83万元，支出决算数为325万元，完成年初预算的49%。其中：

1、行政运行（2012901）。

2024年年初预算为659.83万元，支出决算为325万元，完成年初预算的49%。决算数小于预算数的主要原因是工人文化宫灯光、音响、显示屏升级改造资金减少。(文化宫年初预算支付269万元，实际支付64.95万元。文化宫前后期款年初预算100万元，实际支付0元。工人文化宫灯光、音响、显示屏升级年初预算100万元，省总补助30万元）其中：年初预算工资福利支出为65.72万元，支出决算数为64万元，完成年初预算的97%。年初预算商品服务支出为19.72万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的99%。年初预算双联，劳模体检、劳模津贴、老干党建支出为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，物业管理费年初预算30万元、支出决算30万元，完成年初预算的100%。职工活动、工会经费等年初预算支出为67万元，（2025年趣味运动会、职工球类运动会等），决算支出为67.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出83.69万元，其中：人员经费64万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费19.69万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、培训费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款无支出；公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2024年度“三公”经费财政拨款无支出。

2.2024年度无公务用车购置费及运行维护费。

3.2024年公务接待费无支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2024年度无政府性基金预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出19.69万元，比年初预算数减少0.03万元，减少0.9%。主要原因是：差旅费、工会经费、福利费等支出减少。

十、一般性支出情况说明

2024年度本部门无开支会议费。维权支出32.39万元，用于开展四送活动，人数748人，内容为春风送岗、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖；举办2024年度国庆球类运动会，开支42.92万元，主要是羽毛球运动会、篮球运动会、门球运动会、气排球运动会。

（一）“春风送岗”活动计划：促进城乡各类人员就业，满足园区各类企业单位用人需求，区工会、社会保障局免费提供职业介绍和就业服务，帮助指导尽快实现就业。预算经费：2.3万元。

（二）“夏送清凉”活动计划：夏季高温天气来临，为做好防暑降温工作，保障广大职工的健康权益，确保职工平安度夏，区工会决定今年夏季继续开展“送清凉”活动。宣传高温期间劳动保护有关知识，为他们送去清凉用品。预算经费：9.5万元。

（三）“金秋助学”活动计划：更好地解决困难职工子女上学难问题，充分发挥工会组织在促进教育公平、维护社会和谐稳定中的作用，根据年初工作安排，区工会近期将开展“金秋助学“活动。预算经费：1.3万元。

（四）“冬送温暖”活动计划：春节前期轰轰烈烈的开展以办实事、送温暖、解难题、促发展，切实帮扶困难职工群体生活问题，使困难职工感受到集体的温暖，确保困难职工度过一个温馨祥和的春节。预算经费：19.29万元。

（五）全区国庆球类运动会活动计划：为丰富广大群众业余文化生活，全面推进全民健身活动的蓬勃发展，根据区党委2024年全区重大文旅活动安排，将在10月中旬举办2024年全区球类运动会赛。羽毛球比赛预算经费：7万元；篮球比赛预算情况：30万元；门球比赛预算经费：0.92万元；气排球比赛预算经费：5万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度无政府性基金预算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日西洞庭管理区工会工作委员会位于西洞庭管理区龙泉街道沙河社区迎丰大道1449号，占地面积19.85亩，建筑面积7272㎡，属群团组织单位，属工会资产，无国有资产。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。

组织对2024年度西洞庭管理区工会工作委员会整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金325万元。其中，一般公共预算项目5个325万元，占一般公共预算支出总额的100%。

二是部门评价开展情况。

组织对所属单位2024年度“春风送岗”、“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”“全区国庆球类运动会”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出325万元，。

三是事前绩效评估开展情况。

无新增重大政策和重大项目开展。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数659.83

万元，执行数325万元，完成预算的49%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是投入总分13分，实得13分；二是过程总分61分，实得56分；三是产出及效率26分，实得26分。发现的主要问题及原因：一是预算完成率96.29%，扣1分；二是预算控制率0.21%，扣1分；三是公用经费控制率103%，扣3分。下一步改进措施：一是强化各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程；二是实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。

二是部门评价结果。

2024年无项目评价结果。

三是事前绩效评估结果。

2024年度无重大项目事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。

1、预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。财务部门编制，最后通过召开局务会讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，本单位制定了《财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并全程进行监管。

4、三公经费控制方面：

严格执行《西洞庭管理区行政事业单位国内公务接待管理实施办法》，规范公务接待行为，严格公务接待支出标准和公务接待经律，明确公务接待程序，强化公务接待经费管理。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

（一）部门组织机构及人员情况

常德市西洞庭管理区工会工作委员会单位内设机构包括：办公室、财务室。

本单位年末实有在职在编人员5人（其中：行政编制2人，事业编制3人）。聘用人员2人。

（二）部门主要职责

常德市西洞庭管理区工会工作委员会主要是维护职工合法权益、对生活困难的会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，开展工会活动（职工教育活动、文体活动、宣传活动等）在全区开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，补助下级支出。

二、部门财务情况

（一）2024年部门整体收支情况

本单位决算报表反映，2024年度收325万元，其中：财政补助收入325万元。

2024年度总支出325万元，其中：基本支出83万元，占26%，项目支出241万元，占74%。

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、维护职工合法权益、对生活困难的会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，

2、开展工会活动（职工教育活动、文体活动、宣传活动等）

3、在全区开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动。

（二）年度部门绩效目标

数量指标：1、困难帮扶： 215人，帮扶金额19.29万元 。2、工会活动上万人参加，活动金额62万元。3、“四送”活动748人，活动金额32.39万元。

质量指标：1、帮扶及时到位；2、工会活动有声有色；3、四送活动及时到位。

时效指标：1、2024年12月底前完成所有活动。

成本指标：1、2024年度预算资金总额325万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益：不适宜经济效益

可持续影响效益：所有活动的开展使职工生活得到一定的改善，职工有获得感。

四、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门整体预算情况

1、部门整体预算收入情况

2024年度区工会整体预算收入325万元，其中：一般公共预算拨款325万元

2、部门整体预算支出情况

2024年度区工会整体预算支出325万元，其中：基本支出83.69万元，包括：人员经费64万元、日常公用经费19.69万元；项目支出241万元。

3、三公经费预算明细情况

2024年度区工会无三公经费预算支出。

（二）部门预算执行情况

1、部门整体实际收入情况

2024年度区工会整体实际收入325万元，其中：一般公共预算拨款325万元。

2、部门整体实际支出情况

2024年度区工会整体实际支出325万元，其中：基本支出83.69万元，包括：人员经费64万元、日常公用经费19.69万元；项目支出241万元。

五、年度部门绩效目标完成情况

数量指标：1、困难帮扶： 215人，帮扶金额19.29万元 。2、工会活动上万人参加，活动金额62万元。3、“四送”活动748人，活动金额32.39万元。

质量指标：1、帮扶及时到位；2、工会活动有声有色；3、四送活动及时到位。

时效指标：1、2024年12月底前完成所有活动。

成本指标：1、2024年度预算资金总额325万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益：不适宜经济效益

可持续影响效益：所有活动的开展使职工生活得到一定的改善，职工有获得感。

六、部门整体支出绩效情况

1、社会效益

提高职工身心健康，困难职工得到及时帮扶，使广大群众的生活幸福感不断提升。

2、生态效益

生态效益：不适宜。

3、社会公众满意度

社会满意度达到95%以上。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

常德市西洞庭管理区工会工作委员会.xlsx