常德市西洞庭管理区金凤街道办事处2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 金凤街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

金凤街道办事处概况

一、部门职责

金凤街道办事处地处西洞庭管理区北大门，既是工业园区所在地，又是全域美丽乡村建设的重要组成部分，总面积20平方公里，与周边鼎城区中河口、蒿子港、周家店、石公桥等乡镇接壤，属行政单位，是全额预算执行单位，无国税、地税收入，下设五个社区，人口多，所辖范围广，财务及其他情况复杂。在职人员60人，其中公务员15人，事业编6人，劳务派遣人员3人，下辖5个社区，社区干部31人，村级事务联络员5人。

金凤街道办事处职能主要包括：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道社区区域化党建，加强社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、服务园区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安创建、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织及居民等社会力量参与社会治理，为金凤街道发展服务。

8、保障居民自治。指导居民委员会建设，健全社区居民自治平台，组织居民参与社区建设、管理。

9、完成区党委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。金凤街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室，下属事业单位5个，包括社会事务综合服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。金凤街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：金凤街道办事处本级。

第二部分 部门决算表

详见附件。 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1902.55万元。与上年相比，减少124.16万元，降低6.13%，主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1902.55万元，其中：财政拨款收入1902.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1902.55万元，其中：基本支出461.18万元，占24.24%；项目支出1441.37万元，占75.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1902.55万元，与上年相比，减少124.16万元,降低6.13%，主要是因为项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1872.55万元，占本年支出合计的98.42%，与上年相比，财政拨款支出增加459.72万元，增长32.54%，主要是因为增加耕地占用税支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1872.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.76万元，占1.43%；公共安全（类）支出20.9万元，占1.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.99万元，占1.82%；社会保障和就业（类）支出93.85万元，占5.01%；卫生健康（类）支出17.66万元，占0.94%；节能环保（类）支出219.07万元，占11.7%；城乡社区（类）支出1118.37万元，占59.72%；农林水（类）支出287.77万元，占15.37%；交通运输（类）支出10.6万元，占0.57%；住房保障（类）支出38.58万元，占2.06%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1203.42万元，支出决算数为1872.55万元，完成年初预算的155.6%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付经济普查统计工作未列入年初预算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付真抓实干考核奖励未列入年初预算。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的34.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：驻外产业招商人员提前结束工作返回。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付宣传工作经费未列入年初预算。

5、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付无上访社区考核奖励资金未列入年初预算。

6、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的1045%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付控访维稳工作经费未列入年初预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付三馆一站资金未列入年初预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全域旅游活动经费未使用完。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付医保征缴经费和立功优秀人员奖励未列入年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付春节走访慰问资金未列入年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.65万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作人员因工作调动，基本养老保险缴费经费未使用完。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为14.33万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的51.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作人员因工作调动，职业年金缴费经费未使用完。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付就业补助资金未列入年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付春节、八一慰问资金未列入年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付基层退役军人服务体系运行补助经费未列入年初预算。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作人员因工作调动，工伤保险缴费经费未使用完。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付暖心家园项目经费未列入年初预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.04万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作人员因工作调动，医疗保险缴费经费未使用完。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为316.02万元，支出决算为219.07万元，完成年初预算的69.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：老锑厂工程项目尾款根据工程进度暂未支付。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为551.67万元，支出决算为479.12万元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作人员因工作调动，基本工资、津补贴及工作经费等未使用完。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为181.85万元，支出决算为205.73万元，完成年初预算的113.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基站租赁费未纳入年初预算。

22、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付房屋隐患维修资金未纳入年初预算。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为426.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付耕地占用税未纳入年初预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付防灾救灾资金未纳入年初预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付千亿特色优势产业工作经费未纳入年初预算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付秸秆禁烧工作经费未纳入年初预算。

27、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付涵闸维修经费未纳入年初预算。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付人居环境整治经费未纳入年初预算。

29、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利发展资金未纳入年初预算。

30、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.62万元，支出决算为100.01万元，完成年初预算的16130.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付乡村振兴补助资金未纳入年初预算。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为4.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的300.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付公益事业奖补资金未纳入年初预算。

32、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付棉花大县奖励资金未纳入年初预算。

33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100%。

34、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100%。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.7万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作人员因工作调动，住房公积金经费未使用完。

36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付防汛救灾资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出461.18万元，其中：

人员经费379.35万元，占基本支出的82.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费81.83万元，占基本支出的17.74%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水库移民扶持资金未纳入年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出81.83万元，比上年决算数减少79.3万元，降低49.21%。主要原因是：厉行节约，切实降低行政运行成本。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.196万元，人数1人，内容为湖南日报“全煤大脑”新闻实训营暨2024年网络舆论引导培训班。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额458.58万元，其中：政府采购货物支出36.33万元、政府采购工程支出342.16万元、政府采购服务支出80.09万元。授予中小企业合同金额458.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额458.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分   附 件

常德市西洞庭管理区金凤街道办事处

2024年度整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

金凤街道办事处地处西洞庭管理区北大门，既是工业园区所在地，又是全域美丽乡村建设的重要组成部分，总面积20平方公里，与周边鼎城区中河口、蒿子港、周家店、石公桥等乡镇接壤，属行政单位，是全额预算执行单位，无国税、地税收入，下设五个社区，人口多，所辖范围广，财务及其他情况复杂。在职人员60人，其中公务员15人，事业编6人，劳务派遣人员3人，下辖5个社区，社区干部31人，村级事务联络员5人。

金凤街道办事处职能主要包括：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道社区区域化党建，加强社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、服务园区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安创建、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织及居民等社会力量参与社会治理，为金凤街道发展服务。

8、保障居民自治。指导居民委员会建设，健全社区居民自治平台，组织居民参与社区建设、管理。

9、完成区党委、区管委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出461.18万元，其中：

人员经费379.35万元，占基本支出的82.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费81.83万元，占基本支出的17.74%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024年度一般公共预算项目支出1411.37万元。

主要用于以下方面：专项普查活动、财政事务、商贸事务、宣传管理、信访业务、国家安全、文化旅游体育与传媒、行政运行、一般行政管理事务、就业补助、优抚支出、退役军人事务管理、计划生育服务、土壤、城乡社区管理事务、防灾救灾、农产品加工与促销、农业生态资源保护、耕地建设与利用、水利工程建设、乡村振兴、公益事业、公路养护、老旧小区改造、棉花目标价格补贴、自然灾害救灾及恢复重建。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水库移民扶持资金未纳入年初预算。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.强化党建引领，筑牢思想基石。一是扎实开展党纪学习教育。街道及下辖党支部，共开展学习研讨466人次，上党纪学习教育专题党课19次，观看警示教育片18次，开展实践活动18次。二是联系服务群众走深走实。认真践行“三长制”，共组织召开民情恳谈会10余场，开展入户宣传政策30余次，摸排问题47个，化解各类矛盾纠纷27起。三是全面实施减负赋能。全面清退借调人员，6名街道社区借调干部6月中旬已全部返岗上班。全面规范村级组织机制牌子，清理约160个牌子。探索实行社区“无会周”制度，调整社区干部坐班制，真正为基层赋能。四是做好发展党员工作。今年以来，发展积极分子7名，吸收预备党员1名，预备党员转正5名。

2.严抓纪律整治，优化工作作风。一是突出重点监督。大力开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，开展作风建设监督检查4次。班子成员开展例行谈心谈话54人次。开展集体廉政谈话1次。二是积极深入群众。与“亮名片•进农户”工作相结合，收集民情民意，开展面对面走访100余户，共收到问题线索11起，甄别处置问题线索9起。三是宣传廉洁文化。开展“清风送春联•文化进万家”“九九重阳爱相伴，廉洁清风度佳节”等主题活动，同时继续申报2024年市级廉洁文化教育示范点，打造良好社区生态。四是强化执纪问责。收到和发现问题线索共13起，党纪立案5人，给予组织处理8人，其中批评教育7人，诫勉谈话1人，给予党内警告处分4人。

3.促进农业发展，推进乡村振兴。一是粮食生产稳步增长。完成创建500亩区级双季稻种植示范基地1处，粮食生产面积5216亩，同比增长36.1%，水稻4131.17亩，同比增长13.4%。二是严格耕地保护。化解耕地“非粮化”历史存量问题1384亩,其中包括白芷湖社区藕田改水稻近1000亩，望洲社区吊瓜改高粱384亩，核查“非农化”疑似问题图斑51个。三是完善基础设施建设。截至目前，今年项目完成土地复垦平整共5个，约165亩，项目机耕道铺设碎石路2个，约6385米。沟渠清淤1个，约1609立方米。四是乡村振兴成效明显。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，截止目前，今年全体脱贫户人均纯收入约26407元，总体比去年增长10%以上。

4.做实基层治理，防范化解风险。一是坚守防汛抗旱底线。汛期实行24小时值班制，上堤巡逻50余次，防汛应急演练1次，成功处置3处散浸隐患。二是坚守安全底线。强化重点行业领域巡查，开展电动车飞线充电整治，飞线充电简易行政处罚1起，排查消防安全隐患2起，修建电动车充电车棚1处。强化防溺水安全巡逻，补充安装防溺水“千里眼”设施，确保重点水域岸线全覆盖。坚守未成年防侵犯底线，组织开展“利剑护蕾、关爱成长”等专项行动2次、未成年人防性侵知识讲座5次，200余人次参加。三是市域社会治理现代化能力提升。今年共开展矛盾纠纷排查12次，调解成功221例，开展法律援助1件。及时处理姜新祥、黄俭娥上访问题，全年发生的4起突发应急情况均得到妥善处理，没有引发任何舆情，全年共接访25人，建立信访案卷3份，答复网信案件1起，进行信访宣传5次。四是财务规范化水平提升。规范采购流程，严把采购重点领域和关键环节。顺利完成第五次经济普查上报工作，配合做好审计检查及整改工作，进一步规范了财务工作流程，防范化解财务风险。

5.聚焦民生福祉，建设美丽乡村。一是着力整治人居环境。开展人居环境整治，加大“六乱”治理，开对校园周边小商小贩进行整治，出动124人次。二是全面落实优惠政策。开展女性职工“两癌”筛查、老年人及“三类”人员免费健康体检。办理新增城乡低保7户，春节慰问困难群众110户，对27户困难家庭及时开展临时救助，为15个残疾人家庭落实了无障碍设施改造工作。三是严格执行河长制。清除河道地笼40余个、河道拦网2处，清理河道垃圾0.6吨。上半年金凤街道清水塘社区申报的小型农业水利设施一处泵站正在建设中，有效守护河湖安全。四是着力抓好村民集中建房。全面摸底建房需求。已经完成拆除老旧房屋3栋，新建3栋，目前2栋主体已完成，1栋在建。

6.优化营商环境，促进园区发展。一是加强企业帮扶。严格落实“四联”和“百名干部联百企”行动，对规定联系的5家规上企业和所有规下企业定期走访，开展走访帮扶157次、为企业解决矛盾纠纷1起、解决问题2 件。二是狠抓安全防范。定期对联点企业开展安全生产宣传，开展打非治违、隐患摸排回头看行动共 16次、排查并解决安全隐患20余起。三是坚持招大引强。依托沙河旅游发展大力推介西洞庭企业和产品，营造良好的政企联动宣传效应。积极响应“双突”行动，外出招商3次，目前，5000万投资的米粉产业园项目已完成签约。

7.推进全域旅游，打造地方特色。一是全力推动项目建设。上半年完成500亩花海建设，全面承担共享菜园运营管理工作，以清水塘社区、中洲社区牵头成立的合作社为经营主体，景区旅游面貌全面提升，旅游元素不断丰富。二是培优配套服务。街道及社区志愿者队伍全天候服务沙河景区，开展各类景区交通劝导、环境整治、安全保障等工作百余次，保障景区有序高效运行。三是打造金字招牌。举办沙河房车露营基地（省级）年会、迎新春跨年晚会、草根春晚、第二届花海田园风筝节等文体旅活动，协助兄弟单位举办“三八妇女节”主题沙龙、沙河欢乐跑、五一特色文旅等活动，承接各类调研活动更是不计其数，影响力辐射周围乡镇，游客超10万人次。

七、存在的问题及原因分析

预算编制欠科学，预算执行不规范。在预算编制时没有开展调查研究及分析，年中追加项目较多，导致预算执行出现偏差。

八、下一步改进措施

完善预算编制，加强预算执行，科学、完整地编制部门年初预算。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排，提高预算编制精准率。

九、其他需要说明的情况

无

常德市西洞庭管理区金凤街道办事处2024年部门决算公开报表.xlsx