常德市西洞庭管理区龙泉街道2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

龙泉街道概况

一、部门职责

（一）职能职责

 龙泉街道办事处下设5个社区，总人口17605人，劳动力6877人，生产面积10105亩。本级政府编制25人，行政编17人，事业编8人。社区干部33人,党建联络员5人,临聘人员3人。

 1、政府职责。主要是保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。服务和服从于经济建设的发展。负责抓好本单位党建、精神文明建设、新闻宣传等工作，负责完成区党委、区管委交给的其他工作任务。 　　
   2、政府职能：
  （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本单位与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
  （2）制定并组织实施本单位建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护等工作。
  （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  （4）抓好美丽乡村振兴建设，提高群众文化生活水平，促进社会和谐平稳发展.
  （5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处为全额拨款、独立核算的行政单位，街道党政机构设置为5个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境保护办。街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。街道事业站所设置为3个，分别是社会事务综合服务中心、城市事务服务中心、政务服务中心。设置行政站所1个，即财政所。

（二）决算单位构成。龙泉街道2024年部门决算汇总公开单位为龙泉街道本级。

第二部分 部门决算表

详见附件。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3514.64万元。与上年相比，增加398.28万元，增长12.78%，主要是因为道为财政全额拨款单位，单位工作人员增加，工资福利等支出大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1757.32万元，其中：财政拨款收入1757.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1757.32万元，其中：基本支出591.23万元，占33.64%；项目支出1166.09万元，占66.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3514.64万元，与上年相比，增加398.28万元,增长12.78%，主要是因为街道为财政全额拨款单位，单位工作人员增加，工资福利等支出大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1757.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加695.14万元，增长65.44%，主要是因为街道为财政全额拨款单位，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等支出大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1757.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.1万元，占1.83%；公共安全支出18.8万元，占1.07%；文化旅游体育与传媒支出19万元，占1.08%;社会保障和就业支出78.3万元，占4.46%;卫生健康支出12.1万元，占0.69%;节能环保支出10万元，占0.57%；城乡社区支出1112.2万元，占63.29%;农林水支出429.5万元，占24.44%;交通运输支出5.4万元，占0.31%;住房保障支出31.8万元，占1.81%;灾害防治及应急管理支出8万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为925.44万元，支出决算数为1757.32万元，完成年初预算的189.89%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项普查活动支出增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其它财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其它财政事务支出增加。

3、一般公共服务（类）纪检检查事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元。决算数等于年初预算数

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传工作支出增加。

5、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳支出增加。

6、公共安全支出（类）国家安全（款）其它国家安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳支出增加。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，决算数等于年初预算数。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大文体活动策划和宣传工作支出增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大文体活动策划和宣传工作支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企保医保征缴经费支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企保医保征缴经费支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数年初预算数的主要原因是：企保医保征缴经费支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为30.64万元，支出决算为30.64万元，决算数等于年初预算数

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他就业补助支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他优抚支出增加。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他退役军人事务管理支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，决算数等于年初预算数。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗支出增加。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数等于年初预算数。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为50万元，支出决算为514.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出增加。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为120.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出增加。

23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区危旧房改造支出增加。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为27.717万元，支出决算为416.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区支出增加。

25、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防灾救灾支出增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品加工与促销支出增加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生态资源保护支出增加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为81.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村及人居环境整治工作经费支出增加。

29、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级公益事业建设支出增加。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

32、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：棉花目标价格补贴支出增加。

33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路养护支出增加。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为31.77万元，支出决算为31.77万元，决算数等于年初预算数

35、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾补助支出增加。

36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出591.23万元，其中：

人员经费450.92万元，占基本支出的76.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费140.31万元，占基本支出的23.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.3万元，降低60%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费、因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.2万元，占100%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.2万元，其中：无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的100%；与上年相比增加减少0.3万元，降低60%。决算数等于预算数。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出86.35万元，比上年决算数减少6.89万元，降低7.4%。主要原因是：主要原因是例行节约，压缩运行开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支培训费0.19万元，用于参加湖南日报新闻实训培训费用支出，人数1人，内容为湖南日报新闻实训培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额450.88万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车主要是街道日常公务用车；本单位无价值100万元以上设备。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位本年支出1757.32万元，基本和项目支出分别537.26和1220.06万元。我单位本年的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

（二）部门评价开展情况。

1.不断夯实基层堡垒。严格落实基层减负，清理整合微信群12个，清理挂牌163张，切实提高了基层工作效率、减轻了基层负担。

2.走访摸排不留死角。对照“群腐”问题集中整治工作重点，开展专项监督检查，深挖细查各类线索，共计走访摸排547户，初步摸排线索8条，立案查处5人，党纪政务处分2人，提醒谈话1人，函询1人。

3.助力农业生产。提升农业生产配套服务，组织召开大户会议、现场培训4次，其中开展水稻质量检测2次；开展抗旱保水协调工作4次，并在秋冬种发放油菜种子1350亩、紫云英种子500亩。对主要粮食生产面积周边农田水利设施开展了全面摸底，全年投入资金约35万元，清理沟渠18.4公里、改造机耕道6.5公里，农业生产基础条件得到进一步改善。

4.项目推进兴家园。围绕“一户一品、全域覆盖”总体思路，加快推进乡振项目，今年共计投入衔接资金192万元，开展了庭院经济、水利设施、道路基础设施改造等5个项目。截至目前，果园社区村民建房点基础设施建设项目和天福社区二片区入户、生产道路项目已完成现场验收，剩余3个项目均在抓紧施工。

4.生态环境持续改善。组织开展人居环境整治内部自查工作10次，全年共计清理农村生产生活垃圾2000余吨，全年累计清运各类秸秆近380吨。在2024年年中全区农村人居环境整治提升评价的检查中评为农村人居环境整治提升改善成效明显的街道。

5.社会事业扩面提质。一落实城乡低保、特困供养、临时救助等政策，全年新增低保户5户，新增残疾人24人，新增高龄老人补贴8人，发放临时生活救助64户，完成贫困、残疾学生助学9人，帮助重度残疾人家庭无障碍改造6户，申请残疾人辅助器具7人，各类民生资金均及时足额发放到位。

（三）存在的问题及原因分析。

1，预算编制精准度不够。本单位主要是因为2024年度人员减少，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目大幅度增加，导致决算数据与预算数据存在较大差距。

2，绩效目标管理意识淡薄。对部门整体支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度预编制当中绩效目标设置简单，指标细化不够。

3，今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加快各个环节的实施，加快执行进度。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2024年度西洞庭管理区龙泉街道办事处整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

西洞庭管理区龙泉街道办事处（以下简称：龙泉街道）属区财政预算行政单位，统一社会信用代码：11430700MB1124136W，单位负责人：熊然。内设党政办、党建办、经济发展办（加挂农业农村办）、平安建设与应急管理办、自然资源与环境保护办、财政所、政务服务中心、社会事务综合服务中心、城市事务综合服务中心等9个部门。2024年末单位人员65人，其中本级政府编制25人，行政编17人，事业编8人。社区干部33人,党建联络员5人,临聘人员3人。

（二）单位主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2.统筹区域发展。参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

4.实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8.保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9.完成区党委、区管委交办的其他事项

（三）部门财务情况

常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处2024年收支总预算925.44万元。

1. 收入预算。2024年收入预算925.44万元，其中：一般公共预算拨款895.44万元，占96.7%；上级补助收入30万元，占3.3%。

2. 支出预算。2024年支出预算925.44万元，其中基本支出637.76万元，占68.91%；项目支出287.68万元，占31.09%。

（四）部门绩效目标

1：发挥街道区位优势，突出产业特色，促进街道社会经济协调发展，年内全街道经济总量增长5%，农民人均纯收入增长8%，街道居民人均可支配收入增长5%。

目标2：大力推进城镇提质改造，顺利完成街道小街小巷整治，各社区群众文体闲文化广场的建设。

目标3：以改善民生为目的，大力推进社会各项事业向前发展，城镇新增就业实名登记人数400人以上，农村劳动力新增转移就业实名登记人数200人以上，城乡居（村）民养老保险参保率85%以上，城乡居（村）民医疗保参保率95%以上，农垦职工养老保险征缴完成率100%，惠农补贴资金发放及时率100%。

目标4：巩固农村 “美丽乡村”和“环境整治”工作成果。

目标5：全力推进乡村振兴工作，巩固脱贫工作成果。

目标6：全力推动创建卫生城镇工作。

目标7：按要求完成街道本级财政预算，年内财政总收入925.44万以上。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款收入895.44万元，支出包括：一般公共服务支出2万元，占0.22%；公共安全支出2万元，占0.22%；社会保障和就业支出54.72万元，占6.1%；卫生健康支出16.91万元，占1.89%；城乡社区支出772.67万元，占86.19%；农林水支出10万元，占1.12%；交通运输支出5.44万元，占0.61%；住房保障支出31.71万元，占3.54%。

（一）基本支出情况

龙泉街道办事处2024年一般公共预算基本支出637.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费543.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核、其他工资福利支出、机关养老保险、基本医疗保险、职业年金、其他社会保障费、住房公积金等；公用经费94万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

龙泉街道办事处2024年一般公共预算项目支出287.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于保障社区运转、社区惠民项目、机埠运行维护、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面。

三、部门整体支出绩效情况 

（一）部门产出指标完成情况

（二）部门绩效情况

五、存在的问题及原因分析

1.预算编制精准度不够。本单位主要是因为2024年度项目支出增加较多，导致决算数据与预算数据存在较大差距。

2.绩效目标管理意识淡薄。对部门整体支出绩效管理工作还不够重视,主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单,指标细化不够。

六、下一步改进措施

（一）严格按照所制定的财政工作管理制度全面指导工作，积极学习各项政治经济法规、财政经济理论与业务知识，从而不断适应财政管理信息化、科学化和精细化的要求。

（二）在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

常德市西洞庭管理区龙泉街道2024年度部门决算公开.xlsx