常德市西洞庭管理区人民医院2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市西洞庭管理区人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西洞庭管理区人民医院概况

一、部门职责

（一）常德市西洞庭管理区人民医院位于常德市西洞庭管理区迎丰路，病区开放床位202张，医疗专业技术人员166人，服务人群近10万，是西洞庭管理区城镇职工、居民、周边村镇居民的医保定点医疗机构，是一所集预防保健、康复、治疗、教学为一体的二级综合性医院。主要经营的范围：医疗，常见病及多发病护理，病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区人民医院内设机构包括：各科专家门诊、急诊、发热门诊、内一科、内二科、内三科、普外科、骨外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗室、口腔科、五官科、皮肤科、体检中心、妇科诊室、检验室、放射科、影像科、重症医学科、药剂科、设备科、财务科、医务科、院感办、护理部、综合办公室、公共卫生办公室等。

（二）决算单位构成。西洞庭管理区人民医院2024年部门决算公开单位构成仅包括西洞庭管理区人民医院。

第二部分 部门决算表

详见附件。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11441.66万元。与上年相比，减少2482.02万元，降低17.83%，主要是因为事业收入与支出的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5720.83万元，其中：财政拨款收入1493.21万元，占26.1%；上级补助收入68.12万元，占1.19%；事业收入4112.73万元，占71.89%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.77万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5720.83万元，其中：基本支出4627.41万元，占80.88%；项目支出1040.64万元，占18.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2986.42万元，与上年相比，增加44万元,增长3%，主要是因为专用医疗设备的购入与支出款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1493.21万元，占本年支出合计的26.1%，与上年相比，财政拨款支出增加44万元，增长3%，主要是因为专用医疗设备的购入与支出款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1493.21万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1493.21万元，占100%；其中：其他公立医院支出68万元、基本公共卫生服务1425.21万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1493.21万元，支出决算数为1493.21万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）工资福利支出（款）基本工资（项）。

年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）基本公共卫生服务支出（款）商品服务支出（项）。

年初预算为1425.21万元，支出决算为1425.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出68万元，其中：

人员经费68万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资。

公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.93万元，支出决算为33.93万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.82万元，降低14.64%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为33.93万元，支出决算为33.93万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.82万元，降低14.64%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为33.93万元，支出决算为33.93万元，

主要是燃油费与维修维护费支出，完成预算的100%；与上年相比减少5.82万元，降低14.64%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是：未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度无机关运行经费支出

十、一般性支出情况说明

本部门2024年度无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1129.75万元，其中：政府采购货物支出1005.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.28万元。授予中小企业合同金额1129.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1129.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金1008万元。其中，一般公共预算项目3 个1008万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况：无（。组织对所属单位2024年度无等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况：无。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数6164.5万元，执行数6164.5万元，完成预算的100%，绩效自评得分9分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施，扎实推进内涵建设；二是持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进。发现的主要问题及原因：一是单病种质量管理与控制体系的精细化程度不足，部分病种诊疗过程的变异度较大，临床路径的入径率和完成率仍有提升空间；二是高层次学科带头人及中青年骨干人才储备不足，人才梯队建设存在断档风险。科研转化能力弱，高质量的临床研究和科技成果转化项目稀缺。下一步改进措施：一是 ：门诊流程设计以以患者为中心、信息化系统孤岛现象存在，数据需互通共享打破不畅、建立精细化的成本核算和耗材管理体系。二是制定人才计划，设立人才引进专项基金，重点引进和培育学科带头人。二是部门评价结果：无

（三）评价结果应用情况。根据2024年度本部门开展的绩效自评、部门评价及财政评价结果，为切实体现“花钱问效、无效问责”的导向，现将评价结果应用于2025年度预算安排和管理的具体情况进行如下说明：1.优先保障与增量激励： 对绩效自评、部门评价结果为“优”的项目，如 “重点学科建设资金”、“医疗设备更新” 等，在2025年预算中予以优先保障，并根据事业发展规划需要，适度增加预算安排，支持其扩大成效。2.压减与取消： 对绩效评价结果为“中”或“差”的项目，在2025年预算中进行了大幅压减。对个别低效无效、目标重复的“老旧宣传项目”，经论证后坚决取消预算。3.结构调整与优化： 根据评价结果反映出的支出结构问题，在2025年预算中调减了部分非急需、非刚性支出，将节省出的资金重点投向患者满意度提升、信息化升级、人才引进等绩效表现好且关乎医院长远发展的领域。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出：批在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出

六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、专用材料费：指医疗机构在“商品和服务费用”明细科目下设置的“专用材料费”明细科目，对“卫生材料费”、“药品费”进行核算。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

常德市西洞庭管理区人民医院.xlsx