常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

我局主要负责全区的就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局为区管委下属的一级预算单位，下设有社会保障中心、医疗保险处、劳动就业服务管理处、劳动保障监察4个部门。

（二）决算单位构成。我局2024年部门决算汇总公开单位是人社局本级。

第二部分

部门决算表

详见附件。                                                   

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1023.06万元。与上年相比，增加330.05万元，增长47.63%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1023.06万元，其中：财政拨款收入1023.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1023.06万元，其中：基本支出485.13万元，占47.42%；项目支出537.92万元，占52.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1023.06万元，与上年相比，增加330.05万元，增长47.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1023.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加330.05万元，增长47.63%，较上年相差较大，主要原因是今年将就业资金纳入进来了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1023.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1023.06万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1229.71万元，支出决算数为1023.06万元，完成年初预算的83.19%，其中：

1、208（类）01（款）01（项）行政运行，年初预算为649.29万元，支出决算为649.29万元；

2、208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出，年初预算为257.89万元，支出决算为257.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出485.13万元，其中：

人员经费363.55万元，占基本支出的74.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费121.58万元，占基本支出的25.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占100%。

公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组23个、来宾413人次，主要是上级部门督查及区县之间交流业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出121.58万元，比年初预算数减少7.27万元，降低5.64%。主要原因是：响应节俭节约开支的号召。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.5万元，用于召开各种督导及宣传会议，人数1333人，内容为基金专项整治工作会议、待遇回头看工作会议，养老保险扶贫工作会议，工伤预防宣传会议，城乡居民医保征缴动员会议等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目18 个，共涉及资金537.92万元。其中，一般公共预算项目18个537.92万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1023.06万元，执行数1023.06万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：年度重点任务中，民生服务类项目完成率 100%（如惠民政策宣传等），行政效能类项目完成率 98%（如政务流程优化、数字化办公系统升级等），均满足年度工作规划要求。发现的主要问题及原因：个别项目存在小额经费超支（如会议筹备、材料印制），虽未影响整体预算，但反映出成本管控细节存在漏洞；项目执行过程中，对间接费用的动态监控不足，部分工作人员成本节约意识较弱，存在资源浪费现象。下一步改进措施：制定《部门经费使用细则》，明确会议、材料等间接费用的标准和审批流程；开展成本管控培训，提升工作人员节约意识；对项目经费实行 “事前预算、事中监控、事后审计”，杜绝资源浪费，提高资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。

建立动态监控机制：依托预算一体化系统，对 2025 年所有项目实行 “预算执行率 + 绩效目标完成度” 双线监控；健全绩效指标制度：指标权重按 “预算执行率 10%、产出指标 40%、效益指标 30%、成本指标 10%、满意度 10%” 标准设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立

核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件 

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、2024年工作情况

(一）就业形势稳定向好。城镇新增就业1081人，完成任务1000人的108.1%；新增农村劳动力转移就业148人，完成目标任务143人的103.5%；新增职业培训304人，完成目标任务260人的118.07%；创业培训71人，完成目标任务60人的118.3%。全区城镇登记失业率控制在3.1%，低于省市目标（省市控制在4.5%以内）。新增创业担保贷款发放1120万元，完成目标任务1100万元的112%。

（二）社保体系完善发展。坚持保障民生和服务发展并重，不断完善社会保障体系，更好发挥经济发展“调节器”和民生“安全网”的作用。截止目前，企业职工基本养老保险参保人数30193人，基金征缴养老保险费9517.42万元；城乡居民基本养老保险参保人数1896人，征缴养老保险费114.72万元；失业保险参保人数2900人，征缴失业保险基金193.87万元；工伤保险参保人数为6845人，征缴工伤保险基金262.77万元。

二、面临的主要问题

（一）就业指导不足。当前，许多求职者对于就业市场的了解不够深入，对于自身的职业规划和发展方向也缺乏清晰的认识。在就业指导方面的投入和力度还有待加强，无法满足广大求职者的需求。

（二）完全化解欠薪难度较大。达鑫电气拖欠员工工资87.2万元，通过提前对公司机器设备进行变卖处置，先后发放工资62.5万元，现还拖欠24.7万元；凯兴建材拖欠37名员工工资114.52万元，企业现已处于半停产状态，支付欠薪风险较大；汇美农业拖欠141名员工工资140万元，区人社局提前介入，督促其对持有的湖南芝麻官食品有限公司33%股份进行司法拍卖处置，今年5月已通过劳动仲裁裁定，并向鼎城区人民法院执行局申请强制执行，多次协商在其股权拍卖后优先支付员工工资，但执行难度大。

常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局.xlsx