常德市西洞庭管理区住建局2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）概况

一、部门职责

（一）负责管理区城乡建设、人防工程建设管理、建筑管理、住房保障、房地产管理工作；

（二）负责全区道路运输、公路、桥梁、港航的行业监管，负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；

（三）指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；

（四）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调全区重点物资和紧急货物运输，负责全区干线公路、农村公路的路网监测和协调，指导交通战备工作；

（五）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

（六）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（七）承办区委、区管委交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭住建交通局单位内设机构包括：综合办、住建、交通、运管、房产、房管、住保办、财务室。

（二）决算单位构成。西洞庭住建交通局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括局机关本级预算，还包括区住房保障办公室预算。

第二部分 部门决算表

详见附件。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5514.89万元。与上年相比，增加214.12万元，增长3.88%，主要是因为增加保障性安居工程支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5514.89万元，其中：财政拨款收入5514.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5514.89万元，其中：基本支出260.1万元，占4.72%；项目支出5254.79万元，占95.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5514.89万元，与上年相比，增加214.12万元,增长3.88%，主要是因为增加保障性安居工程支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5514.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加214.12万元，增长3.88%，主要是因为增加保障性安居工程支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5514.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.48万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出18.27万元，占0.33%；卫生健康（类）5.21万元，占0.09%；节能环保（类）支出56.72万元，占1.03%；城乡社区（类）支出2106.96万元，占 38.2%；交通运输（类）支出1088.77万元，占 19.74%；住房保障（类）支出2206.49万元，占40%;资源勘探工业信息等支出（类）支出 0.99万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为6090.61万元，支出决算数为5514.89万元，完成年初预算的90.55%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.418万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资调整追加的工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他信息统计事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加企业统计员补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为19.04万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的72.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员未在本单位支出。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为10万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的567.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加黑臭水体治理支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为222.31万元，支出决算为210.61万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员年中调。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为40万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的73.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：施工图审查减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为21.1352万元，完成年初预算的30.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：梯位建设减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为200万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的30.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自建房排查整治减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为200万元，支出决算为83.63万元，完成年初预算的41.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小街小巷改造建设。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为3315.66万元，支出决算为1722.36万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目建设支出减少。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为16万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为1944.2万元，支出决算为118.48万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公路建设支出减少。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为120万元，支出决算为522.01万元，完成年初预算的435%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加S224大修项目。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为76.5万元，支出决算为67.28万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为1.12万元，支出决算为211.98元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加资金为危桥等上级补助资金。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为125万元，支出决算为132.93万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级补贴。

17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 21.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.826万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：发放的租赁补贴资金整合了上级指标文资金。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为498.34万元，支出决算为1169.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为983.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出260.1万元，其中：

人员经费166.89万元，占基本支出的64.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、其它工资福利支出……。

公用经费93.21万元，占基本支出的35.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、委托业务费等……。   

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.9265万元，完成预算的30.88%；与上年相比减少0.4835万元，降低34.29%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。决算数小于上年数的主要原因是节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年一致。决算数预算数一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年一致。

3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.9265万元，完成预算的30.88%；与上年相比减少0.4835万元，降低34.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组10个、来宾47人次，主要是督查、检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度本单位无政府基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出93.2万元，比年初预算数增加39.51万元，增长73.5%。主要原因是：项目类经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额719.97万元，其中：政府采购货物支出52.32万元、政府采购工程支出663.16万元、政府采购服务支出4.49万元。授予中小企业合同金额719.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.81万元，占授予中小企业合同金额的0.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.62%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是治超执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目12 个，共涉及资金5254.78万元。其中，一般公共预算项目12个5254.78万元，占一般公共预算支出总额的95.28%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数7996.74万元，执行数5514.896万元，完成预算的68.96%，绩效自评得分90分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是交通领域工作开支推进城乡客运一体化建设、224大修项目全长7公里，项目总投资约2095万元，项目已完工、两座危桥拆除重建项目已完成、落实路面养护与绿化使公路的路容路貌整体形象取得较大改善。大力提高国省干线绿化覆盖率；二是住建领域为10个住宅小区配套电动车集中充电场所，新建电动车集中充电棚16个、基本完成我区保交楼保交房工作任务、D级危房翻新已开工、我区2024年老旧小区改造项目覆盖小区4个，涉及房屋28栋，项目总投资500万、63栋CD级自建房销号整治任务。发现的主要问题及原因：预算编制欠科学，预算执行不规范。

（三）评价结果应用情况。2025年预算安排加强预算编制在预算编制时开展调查研究及分析。

第四部分    名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）

2024年整体支出绩效评价报告

一、部门概括

（一）机构、人员构成

西洞庭管理区住房和城乡建设局（西洞庭管理区交通运输局）是经市委机构编制委员会批准，为西洞庭管理区管理委员会的科级行政单位，统一社会信用代码：11430700MB1E43005T，法定代表人周昂。区住建交通局现有行政编制人数6人、事业编制4人。

单位主要职责

负责管理区城乡建设、人防工程建设管理、建筑管理、住房保障、房地产管理工作；

负责全区道路运输、公路、桥梁、港航的行业监管，负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；

二、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

积极开展全国城镇燃气专项整治回头看工作，逐步推动燃气排查全覆盖。在市燃安委的指导下，西洞庭燃安委对全区燃气安全进行排查开展建筑施工安全生产治本攻坚行动，开展在建工地检查.开展自建房排查评估鉴定CD级房屋。为认真落实《常德市安全生产委员会办公室关于加强电动自行车安全管理工作的紧急通知》工作要求，在城区范围内全面开展电动车充电棚建设。我区现有D级既有房屋供销社商住楼、建材厂宿舍楼2栋，住户已全部劝离，现场对房屋进行了封控管理。管理区成立了D级危旧房整治领导小组，负责D级危房整改工作。按照政府引导、部门服务、居民自愿、业委主导的原则，采取居民出资+政府补贴的模式推进整治工作。2024年老旧小区改造项目覆盖小区4个，分别为棉纺厂二小区，祝丰农贸市场小区，桂花园东区小区，广益小区（城市家园）。开展超限超载治理工作2024年，农村公路修复养护里程4.11公里，换板面积达3500余平米，投入使用资金64万；农村公路预防养护里程17公里，投入资金达17万多；道路边坡养护里程共计144千米，城区绿化面积养护面积131万平方米，投入使用资金237万元。

部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门整体预算情况

2024年年初部门预算7996.74万元，其中经费拨款7996.74万元。

2024年年初部门预算支出7996.74万元，其中基本支出 221.26万元，项目支出7775.48万元。

2024年年初三公经费预算3万元，实际决算数0.9265万元。

（二）部门预算执行情况

 1、部门预算执行情况

2024年收入总额 5514.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5514.86万元。

2023年实际支出5514.89万元，其中：基本支出260.1万元，项目支出 5254.78万元。基本支出包括：人员经费支出166.89万元、公用经费支出93.2 万元。

（四）部门预算管理情况   

区住建（交通局）根据年度工作计划和财政定额标准编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”的流程，经财政局审批后形成最终部门预算控制数。

区住建(交通局）制定了单位《财务管理制定》，支出实行分管负责人“一只笔”审批制度，财务开支由经手人和证明人签字、会计出纳审核、分管局长签字。专项资金实行专项管理，按资金使用要求转款专用。

三公经费控制方面，严格安装八项规定执行公务接待，要求接待经单位负责人审批，对方出具“公函”。

存在的主要问题

在资金使用计划上有待进一步加强管理，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）.xlsx