常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府2024年部门决算公开表

目  录

第一部分 祝丰镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

　1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令.

2、讨论和决定本辖区党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。执行辖区经济和社会发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、城乡建设等事业和生态环境保护、自然资源、财政、民政、社会保障、公安、民族宗教、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3、加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

4、按照干部管理权限，负责干部教育、培训、选拔、考核和监督。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的工作人员。做好人才服务和引进工作。

5、负责辖区内公共服务、公共管理、公共安全等工作，依法履行综合管理、统筹协调、应急处置和行政执法等职责，反映居民的意见和要求。

6、领导本辖区的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好美丽乡村建设等工作。

7、完成区党委、区管委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祝丰镇内设机构包括：1、党政办公室，2、党建办公室，3、经济发展办公室，4、自然资源和生态环境办公室，5、平安法治和应急管理办公室，6、设立公益一类事业单位5个，其中农业综合服务中心为副科级，其他均为正股级。①农业综合服务中心，②社会事务综合服务中心（新时代文明实践所），③生态事务中心，④退役军人服务站，⑤综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。祝丰镇2022年部门决算汇总公开单位构成包括：镇本级。

第二部分 部门决算表 

详见附件。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3570.81万元。与上年相比，增加1419.1万元，增长65.95%，主要是因为乡村振兴建设项目区级建设项目下拨增加形成。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3570.81万元，其中：财政拨款收入3570.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3570.81万元，其中：基本支出874.73万元，占24.5%；项目支出2696.08万元，占78.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3570.81万元，与上年相比，增加1419.1万元,增长65.95%，主要是因为乡村振兴建设项目区级建设项目下拨增加形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3570.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1419.1万元，增长65.95%，主要是因为年初不可预计事项预算追加形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3570.81万元，主要用于以下方面：1、201一般公共服务支出806.21万元。占比22.57%。较上年度减少111.17万元。主要是村干工资转区组宣部发放形成。

2、204公共安全支出10.32万元。占比0.28%。较上年度减少1.29万元。形成原因为财政拨款减少形成。

3、207文化旅游体育与传媒支出35.27万元，占比0.98%。较上年度增加25.21万元。主要原因为财政增拨文旅资金形成。

4、208社会保障和就业支出131.06万元。占比3.67%。较上年度增加42.41万元。形成原因为当年就业公益性岗位增加形成。

5、210卫生健康支出29.54万元。占比0.82%。较上年度增加21.61万元。形成原因为疫情防控资金减少形成。

6、212城乡社区支出849万元。占比23.77%。较上年度增加724.61万元。主要是增加耕地占用税款形成。

7、213农林水支出1293.46万元。占比36.22%。较上年度增加758.7万元。增长原因主要是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金增加形成。

8、214交通运输支出82.94万元，占比2.32%。较上年度减少44.3

万元。主要是乡村道路维护资金减少形成。

9、220自然资源海洋气象等支出7.35万元。占比0.2%。较上年度

减少9.23万元。财政拨款空心房拆除补贴减少形成。

10、221住房保障支出148.6万元。占比4.16%。较上年度减少71.49万元。追加障性安居工程专项资金形成。

11、222粮油物资储备支出164.06万元。占比4.6%。较上年度减少17.9万元。主要是产粮大县奖励资金减少形成。

12、224灾害防治及应急管理支出5万元。占比0.14%。较上年度

减少5万元。安全生产预防及应急专项资金减少形成。

13、229用于社会福利的彩票公益金支出8万元。占比0.22%。较上年度增加8万元。属新增项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2081.71万元，支出决算数为3570.81万元，完成年初预算的171.53%，其中：

1、201一般公共服务。年初预算收入为885.45万元，支出决算为806.21万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干工资划拨区组宣部形成。

2、204公共安全支出。年初预算为5.23万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的197.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳资金投入加大形成。

3、207文化旅游体育与传媒支出，年初预算为25万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的141.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了文化产业投入形成。

4、208社会保障和就业支出，年初预算为96.02万元，支出决算为131.06万元，完成年初预算的136.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加了公益性岗位及民政划拨慰问金形成。

5、210卫生健康支出，年初预算为24.54万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的120.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加了公益性岗位社会保险形成。

6、212城乡社区支出，年初预算为14.99万元，支出决算为849万元，完成年初预算的5663.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加了耕地占用税817.5万及电力基塔占地补偿款19万元形成。

7、213农林水支出。年初预算为670.12万元，支出决算为1293.46

万元，完成年初预算的193.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴基础设施建设资金投入加大形成。

8、214公路养护。年初预算为39.12万元，支出决算为82.94万元，完成年初预算的212%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级项目追加桥梁建设形成。

9、221棚户区改造，年初预算为252.63万元，支出决算为148.59万元，完成年初预算的58.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原龙泉办事处、金凤办事处老旧危房翻新项目未完工资金结转形成。

10、222其他粮油物资事务支出。，年初预算为63.6万元，支出决算为164.06万元，完成年初预算的257.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加产粮大县奖励资金形成。

11、224其他应急管理支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出874.73万元，其中：

人员经费735.89万元，占基本支出的84.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费138.84万元，占基本支出的15.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入61万元；年初结转和结余0万元；支出61万元，其中基本支出0万元，项目支出61万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、213（类）72（款）02（项）

年初预算为23万元，支出决算为61万元，完成年初预算的265.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加形成。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出138.83万元，比年初预算数增加9.71 万元，增长7.5%。主要原因是办公费增加形成。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是：无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额325万元，其中：政府采购货物支出56.75 万元、政府采购工程支出268.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额325万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.75万元，占授予中小企业合同金额的17.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主：无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金3570.81万元。其中，一般公共预算项目1 个3509.81 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目2个61 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“单位整体支出”“专项支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3509.81万元，政府性基金预算支出61万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数2081.71万元，执行数3570.81万元，完成预算的171.53%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是整体预算执行基本到位；二是项目管理较为完善。发现的主要问题及原因：一是人员经费比预算数减少，主要是年初预算村干工资转区组宣形成。二是项目支出较预算金额大，主要是区相关部门划转项目指标增加形成。下一步改进措施：一是严格预算管理；二是严控指标追加。二是部门评价结果。整体支出项目全年预算数2081.71万元，执行数3570.81万元，完成预算的171.53%，部门评价得分96分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是人员经费比预算数减少，主要是年初预算村干工资转区组宣形成。二是项目支出较预算金额大，主要是区相关部门划转项目指标增加形成。下一步改进措施：一是严格预算管理；二是严控指标追加。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用简要说明如下：一是完善了预算编制，加强预算执行。科学、完整地编制部门年初预算。将单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。项目支出根据单位工作计划合理纳入年初预算，使预算全面完整反映，增强了预算透明度，提高了预算编制精准率。预算执行量入为出，合理使用，有效控制了预算调整和追加规模，降低预算执行偏差，提高预算管理水平。二是优化制度建设，加强内控管理。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，建立集体决策、资产管理等业务制度。完善和修订现行财务管理制度，切实发挥财务监督作用。加强制度执行，认真履行审批程序，落实“三重一大”管理要求，确保各项支出合理合规。三是规范会计核算，加强项目管理。 强化财务管理。严把财务审核，严格付款依据的合法性、完整性。加强项目建设的事前、事中、事后监督管理。

第四部分    名词解释

1、一般公共服务2010301行政运行（政府办公厅）：行政人员工资福利及公用经费。

2、一般公共服务2049999其他公共安全支出：综治维稳综合支出

3、2130306农林水支出（水利工程运行与维护）：水利电排维护及电费。

4、2130705对村民委员会和村党支部的补助.村级运转经费。

第五部分   附 件 

2024年度祝丰镇人民政府单位整体支出绩效自评报告。

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，祝丰镇政府对2024年度部门整体支出进行了绩效评价，现将自评情况报告如下： 

一. 部门概况

（一）机构、人员构成

祝丰镇政府为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：11430700006730936E，单位负责人：王俊。机关内设机构包括：1、党政办公室，2、党建办公室，3、经济发展办公室，4、平安法治和应急管理办公室。5、事业站所：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。共5个事业站所。单位实际年未在岗50人，其中行政编制24人、事业编制26人。

祝丰镇下辖8个行政村，总人口14998人，生产面积61258.73亩。

（二）财政收支情况

2024年年初预算收入2081.71万元，全部为一般公共预算拨款收入。2024年年初预算支出2081.71万元，其中：基本支出992.27万元、项目支出1089.44万元。2024年决算支出3570.81万元，其中：基本支出874.73万元、项目支出2696.08万元。

2024年决算收入3570.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3509.81万元 、政府性基金预算拨款收入61万元。

二. 部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

在区党委、区管委的领导下，祝丰镇以建设全域美丽乡村为目标，推进落实乡村振兴战略，实现经济和社会各项事业协调、持续、快速发展，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。

（二）2023年度部门主要绩效目标

①、党建工作。党纪学习研讨6次，发展预备党员8名，入党积极分子9名。

②、乡村振兴脱贫攻坚有效衔接。一是进行防返贫监测。对辖区内3341户农户进行核查，其中入户调查2746户，村级研判556户，线上问询139户。

③、农业生产。当年播种粮食总面积38095亩，其中水稻播种面积31295亩（双季稻8862亩其中：机插3260亩、早稻直播5602亩，一季稻20447亩），大豆3100亩，玉米3700亩。创建市级早专晚优2000亩示范片1个、区级示范片2个，镇级千亩示范片2个，村级百亩示范片8个。

④、人居环境整治。投入污水治理项目1个，建设资金33万元。

⑤、群腐工作。以屋场会形式开展宣传群腐工作8次。收集问题线索17条，解决群众反映强烈、影响范围较大问题。

⑥、综治维稳。开展“集中攻坚”和“打非治违”专项行动。摸排一般隐患3起并限时整改，镇村干部上路交通违法劝导700次。开展矛盾纠纷排查130次。

⑦、社会民生。一是为多位残疾人提供两项补贴及残疾人家庭学生提供教育补助和12名事实无人抚养孤儿提供生活保障。为困难群体提供生活物资和现金保障共计慰问145人。二是加大生产生活基础设施建设。进行农业灌溉渠道清淤12000米，农业机耕道铺碎石20000米，新建村级道路2000米，新建沟渠400米，修缮沟渠500米，维修机泵房4座，维修新建涵闸10处，维修机泵房7座，厕所改造32户。

4、 服务对象满意度。辖区居民综合满意度90%以上。

三. 部门财务情况

（一）整体预算执行情况

年初财政一般公共预算2081.71万元。1、基本支出992.27万元。其中：①、人员经费854.15万元，②、公用经费138.12万元。2、项目支出1089.44万元。当年预算总额较上年增加970.63万元，其中①、基本支出增长20.25万元，形成原因为公用经费增加12.14万元，人员支出增加8.11万元，②、项目支出增加950.38万元，增加原因主要是区级乡振项目年初预算增加形成。

当年决算总收入3570.81万元，决算总支出3570.81万元。总体较上年度金额增长1419.1万元，增长65.95%。其中：①、基本支出874.73万元（其中人员经费735.89万元，公用经费138.84万元）较上年度减少79.67万元，减少比例为8.34%，减少原因主要是村干工资划拨区组宣部发放形成。②、项目支出2696.08万元。较上年度金额增加1498.79万元。比上年增长125.18%。增长原因主要是乡村振兴区级建设项目下拨增加形成。

（二）三公经费支出和管理情况

“三公”经费支出情况：根据镇制定的《机关内部财务支出管理办法》公务接待必须凭“公函”接待，并规定了范围和标准；2024年三公经费年初预算0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)费用0万元。较上年预算减少0万元，其中公务接待费减少0万元。

年未决算实际支出三项合计0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)费用0万元。三公经费决算支出与年初预算金额相等都为0万元。与上年度比较支出金额相等都为0万元。当年三公经费整体控制较好。

（三）部门预算管理情况

祝丰镇政府依据《预算管理制度》，根据单位人员情况和财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”的流程，经区财政局审核、区管委审批后形成最终部门预算数。

祝丰镇政府建立了《机关内部财务支出管理办法》《村级财务管理实施细则》等管理制度。专项资金进行专项管理，专账核算。但在资金使用和制度执行过程中还存在一些欠规范的地方，预算管理有待完善。

四.  2024年度部门主要绩效目标完成情况

①、党建工作。党纪学习研讨6次，发展预备党员8名，入党积极分子9名，目标完成率100%。

②、乡村振兴脱贫攻坚有效衔接。一是进行防返贫监测。对辖区内3341户农户进行核查，其中入户调查2746户，村级研判556户，线上问询139户。目标完成率100%。

③、农业生产。当年播种粮食总面积38095亩，其中水稻播种面积31295亩（双季稻8862亩其中：机插3260亩、早稻直播5602亩，一季稻20447亩），大豆3100亩，玉米3700亩。创建市级早专晚优2000亩示范片1个、区级示范片2个，镇级千亩示范片2个，村级百亩示范片8个。在4个水稻种植面积较大的村主推稻油、稻绿种植模式，全镇通过产油大县、稻油轮作和油菜扩种项目实施油菜绿色高效示范种植油菜6200亩，绿肥2100亩。目标完成率100%。

④、人居环境整治。投入污水治理项目1个，建设资金33万元。三季度民安村获得全市环境卫生五佳村。目标完成率100%。

⑤、群腐工作。以屋场会形式开展宣传群腐工作9次。收集问题线索18条，给予党纪处分4人，收集并解决19项群众反映强烈、影响范围较大问题。目标完成率100%。

⑥、综治维稳。开展“集中攻坚”和“打非治违”专项行动。共摸排一般隐患4起、限时整改4起，整改率100%。镇村干部上路交通违法劝导768次。开展矛盾纠纷排查131次，排查出各类矛盾隐患12起，调处已发生各类矛盾纠纷212起，已全部成功调处。目标完成率100%。

⑦、社会民生。一是为多位残疾人提供两项补贴及残疾人家庭学生提供教育补助和12名事实无人抚养孤儿提供生活保障。为困难群体提供生活物资和现金保障共计慰问145人。二是加大生产生活基础设施建设。全年镇本级进行农业灌溉渠道清淤12000米，农业机耕道铺碎石20500米，新建村级道路2000米，新建沟渠400米，修缮沟渠530米，用于维修机泵房4座，维修新建涵闸11处，维修机泵房7座，维修新建涵闸23处，中型危桥拆除1座，厕所改造32户。新建小型村民活动中心2处，完成了彭家洲村三分场居民区排水改造，解决了村民常年积水易涝的急难愁盼问题。目标完成率100%。

⑧、服务对象满意度。辖区居民综合满意度90%以上。目标完成率100%。

五. 部门整体支出绩效情况

2024年祝丰镇较好地完成了全年工作任务，取得了一定的经济、社会和生态效益，具体表现如下：

1. 脱贫攻坚防返贫监测帮扶，助力经济发展。2024年完成455户家庭年人均收入稳定超过核定标准。收入稳定率达100%。组织结对帮扶责任人各自走访入户帮扶对象4次以上。年内入户率100%，全镇8个行政村全覆盖，贫困户受益率达100%，项目绩效指标全部达标。

2. 狠抓农业产业，稳保粮食面积不减少。播种粮食总面积38095亩，确保了粮食面积只增不减。

3、确保社会民生建设，主要在道路、沟渠、涵闸、桥梁建设方面加大了投入力度。解决了村民常年积水易涝的急难愁盼问题。

六. 存在的主要问题

预算编制欠完整。部门整体支出年初预算2081.71万元，年度追加预算1489.1万元，预算调整率71.53%。主要原因系乡村振兴建设项目资金未纳入年初预算，导致预算不准确。

七. 改进措施

（一）完善预算编制，加强预算执行

科学、完整地编制部门年初预算。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。项目支出根据单位工作计划合理纳入年初预算，使预算全面完整反映，增强预算透明度，提高预算编制精准率。预算执行量入为出，合理使用，有效控制预算调整和追加规模，降低预算执行偏差，提高预算管理水平。

（二）优化制度建设，落实制度执行

全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，建立集体决策、资产管理等业务制度。修订现行财务管理制度，切实发挥财务监督作用。加强制度执行，认真履行审批程序，落实“三重一大”管理要求，形成会议纪要，确保各项支出合理合规。

（三）规范会计核算，加强财务管理

 强化财务管理。严把财务审核关，严格付款依据的合法性、完整性，对不真实、不合法的经济业务不予接受，并报告单位负责人；对不准确、不完整的原始凭据予以退回，并要求及时补充更正。

常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府2024年部门决算公开表.xlsx