常德市西洞庭管理区自然资源局2024年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德市西洞庭管理区自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西洞庭管理区自然资源局概况

一、部门职责

负责管理区自然资源管理；负责自然资源保护和合理利用；负责城乡规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他土地专项规划编制和实施；负责耕地保护、测绘、不动产登记工作；负责组织编制并实施主体功能区规划；负责林业管理工作；负责地质灾害的预防和处理；负责土地、规划、林业领域行政违法行为的认定工作，对违法行为的处罚交由区综合行政执法局执行；承办区委、区管委交办的其他工作事项。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区自然资源局单位内设机构包括：办公室、财务股、地产地籍股、耕保股、调查监测股、规划用地股、林业股、执法监察大队8个股室，下设土地整理储备中心、不动产登记中心两个非独立核算事业单位，加挂林业局牌子。

（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区自然资源局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。没有二级决算单位，纳入2024年部门决算范围的只有常德市西洞庭管理区自然资源局本级。

第二部分 部门决算表

详见附件。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计958.66万元。与上年相比，减少45.52万元，降低4.53%，主要是因为项目资金比去年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计958.66万元，其中：财政拨款收入958.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计958.66万元，其中：基本支出168.03万元，占17.53%；项目支出790.63万元，占82.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计958.66万元，与上年相比，减少45.52万元，降低4.53%，主要是因为项目资金比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出958.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少45.52万元，降低4.53%，主要是因为项目资金比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出958.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.74万元，占1.33%；卫生健康支出5.13万元，占0.54%；农林水支出37.12万元，占3.87%；资源勘探工业信息等支出22.62万元，占2.36%；自然资源海洋气象等支出870.85万元，占80.84%；住房保障支出10.21万元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1929.39万元，支出决算数为958.66万元，完成年初预算的49.69%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）（2080101）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年度立功人员优秀奖励资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算为12.58万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的92.37%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的86.67%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算为5.35万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的95.89%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项)（2130207）。

年初预算为52.2万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的71.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：林长制费用及林地保护专项规划编制的支出减少。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）（2150517）。

年初预算为0万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年度真抓实干考核奖励资金。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（2200101）。

年初预算为145.42万元，支出决算为139.96万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员发生变动（退休1人，新招1人）。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）（2200104）。

年初预算为308.44万元，支出决算为54.69万元，完成年初预算的17.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国土空间总体规划编制费、“多规合一”村庄规划编制及中心城区控制性详规等规划费用未支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）（2200106）。

年初预算为182.7万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的46.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：耕地保护项目费用支出减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）（2200129）。

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）（2200199）。

年初预算为1144.5万元，支出决算为588.75万元，完成年初预算的51.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：土地报批等费用及不动产数据深度清理项目支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算为11.18万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的91.32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出168.03万元，其中：

人员经费123.91万元，占基本支出的73.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出；

公用经费44.13万元，占基本支出的26.26%，主要包括办公费6.78万元、水电费2.55万元、物业管理费3.6万元、差旅费2.48万元、公务接待费1.3万元、工会经费4.39万元、福利费10.48万元、交通补贴6.35万元、其他商品和服务支出6.19万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的78.8%，决算数小于预算数的主要原因是按预算控制了公务接待费的支出，与上年相比增加0.57万元，增加的主要原因是工作业务督导及工作内容增加产生的公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的78.8%，决算数小于预算数的主要原因是按预算控制了公务接待费的支出，与上年相比增加0.57万元，增加的主要原因是工作业务督导及工作内容增加产生的公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.97万元，2024年度共接待来访团组20个、来宾145人次，主要是工作业务上发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出44.13万元，比上年增加9.58万元，主要原因：一是提高了人员定额标准8000元/人年；二是提高了办公独立院落物业管理费定额标准100元/人年。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额260.50万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出13.97万元、政府采购服务支出242.83万元。授予中小企业合同金额260.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.50万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位车辆数0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年我局在区党委管委和上级主管部门的正确领导下，全局工作人员斗志昂扬，秉承甘于奉献、勇于斗争的精神，深入贯彻落实全年目标任务，积极主动服务园区，保护资源，保障发展，各项工作取得较好成绩。

（二）绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度整体支出开展了绩效自评。一般公共预算财政拨款支出为958.66万元，其中：基本支出168.03万元，占一般公共预算支出总额的17.53%，项目支出为790.63万元，占一般公共预算支出总额的82.47%；政府性基金预算财政拨款支出为0万元。绩效评价结果95分，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了自然资源管理及保护工作高效有序运行。

（三）评价结果应用情况。

我单位基本支出预算，保障了本部门正常的工作运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了区管委下达的各项业务目标任务。但预算编制的执行缺少预见性，预算执行有偏差。保障项目用地时各相关部门之间对接协调有待进一步加强，导致项目落地存在一定迟滞性。2025年度将继续完善单位内部制度建设，进行支出结构合理调整。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分   附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

根据2024年度绩效考核指标和工作要求，较好地完成了年度绩效考核目标的各项任务。

（一）部门绩效总目标

进一步强化耕地的保护，确保我区耕地保有量和基本农田面积不减少；做好土地报批工作，提高用地报批效率，确保项目用地保障；切实做好土地规划、地籍管理、林业管理、不动产登记工作；加强执法监管，做好闲置建设用地的清理处置。

（二）部门整体支出绩效评价情况

1、严格落实耕地保护政策

⑴完成《西洞庭耕地保护专项规划》编制并获批，为做好耕地保护工作，落实耕地保护任务提供工作指引。

⑵耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”问题百日攻坚完成整改问题3宗，面积50余亩；剩余1宗正在整改，面积5.88亩，预计明年初种植水稻。

⑶迅速落实审计下发问题地块整改，恢复耕种面积53亩，保障了我区永久基本农田不流失。

⑷完成审计下发“耕地上造耕地”认定问题整改销号。

⑸完成2024年度耕地保护任务，2023年底西洞庭年度实际耕地保有量73780.2亩，预计2024年度稳中有升，不低于依据规划纲要分解下达的耕地保护任务6.99万亩，能够达到2024年度考核要求。

⑹完成永久基本农田保护任务，我区永久基本农田缺口29.93亩已于11月完成整改补齐，对于上级下发的1155亩永农疑似非耕地图斑经过调查核实，实际非耕地面积为203亩，正在积极落实整改。

⑺2018至2023年存量违法占用耕地问题整改率达到90%以上，无新增违法占用耕地行为。

2、加快土地出让工作，确保项目落地

2024年我区挂牌出让土地1宗，面积35335.16平方米，成交价格1770万元；完成了西洞庭国有资产管理有限公司11宗土地划拨转出让，土地出让金共计1844.68万元；德馨纸业以北、周氏饲料以西地块完成协议出让，土地出让金59.02万元。截至目前，土地出让共计价款3673.7万元。

3、稳步推进“五好”园区工作

⑴三类用地处置。2024年我区园区“三类”用地清理任务中批而未供的3.5亩于10月22日已通过协议出让方式进行处置，签订合同正式销号；低效用地的186.84亩已于10月17日全部完成销号。

⑵集约利用监测统计。2023年度土地集约利用监测统计工作中我区土地开发率达68.01%，集约分值为90.75，在全省工业主导型开发区中排名第54名。我区2024年度土地集约利用监测统计工作全面启动，现已将成果提交至省级监测统计汇交系统平台等待审核。初步测算我区今年土地开发率达68.86%，集约分值较去年稳中有升。

⑶调区扩区。完成西洞庭产业开发区调区方案编制，调区后开发区面积为659.90公顷，相比原1065.30公顷面积减小了405.4公顷，较少率为38.06%。目前调区方案已经通过省发改组织的联审会议，程序上已经完成报省政府批复的前期准备工作，预计11月底能完成调区扩区工作。

4、持续加力建设用地保障

⑴批回宅基地11宗，共计1337平米，保障了我区村民建房合理需求。

⑵加强与相关部门沟通衔接，提前介入园区招商项目，配合开展前期选址工作，待项目明确签约后迅速开展用地报批工作。

⑶批回土地近250亩，保障了我区沙河水系综合治理工程、祝丰广场等重点建设项目顺利落地。

5、有序推进国土空间规划编制工作

完成了2022年度区国土空间规划城市体检施评估工作；区国土空间总体规划文本成果已获市政府批复，数据库成果已经汇交省厅；推进了祝丰镇国土空间总体规划编制工作；推进了3个已编已批村庄规划质量提升、城镇开发边界外6个农村社区的村庄规划编制、1个省级重点村村庄规划的审查报批工作；启动了中心城区控制性详细规划编制工作。

6、依法依规落实工程规划审批工作

共出具规划设计要点8个；办理用地规划许可证6个；办理工程规划许可证8个；组织部门及专家方案审查4个；办理规划核实项目4个。

7、加快推进不动产工作

⑴.扎实推进不动产登记数据深度清理工作，已清理土地登记信息1746条、房屋登记信息13874户，存量登记数据14991条，为后续接入全省“一库一平台”打好基础。

⑵配合农投公司完成全区农垦确权土地128宗地资产划转登记，保障迎丰农投公司和国有资产公司资产评估工作顺利开展。

⑶加快开展宅基地房地一体化登记工作，已完成全区1615户内外业调查，充分保障了群众合法权益。

8、稳步推进林长制工作

⑴今年已召开林长会议一次，林长制办公室已发布工作提示函12份，区级林长、副林长保持每季度一次巡林的频率。乡镇林长制办公室已在巡护系统上设置各个网格的巡护点，通过每个月完成每个巡护点的打卡确保每个网格全部巡护到位，切实提高巡护系统的监管作用，

⑵已启动森林草原湿地资源全面普查工作，争取全面解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类一致问题。

9、抓好林业配套工作

⑴组织开展全区机关单位义务植树活动，完成了植树任务12万株；完成了造林绿化空间适宜性评估、林草湿调查监测、湿地资源基础信息补充上图等工作；7月初，我区完成了园林草分等定级工作并通过审核。按照区管委会要求，组织开展了园林设计工作，目前设计成果已完成编制。

⑵开展森林督查核实整改工作，对共11个疑似图斑进行了外业核查和内业举证，目前，均以合法图斑上报；主动保障园区用地，对涉及林地的建设项目提前主动服务，抓紧开展林地征占用审批手续，已完成5个项目的林地报批工作。

10、满意度。服务对象满意度90%以上。

常德市西洞庭管理区自然资源局2024年度部门决算公开报表.xlsx