关于2025年重点产业项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.资金下达预算及项目情况。

2025年重点产业项目经区管委会研究，确定由中央衔接乡村振兴资金投资实施，投资金额约为500万元。项目内容主要为：涂家湖村黄金西柚产业基地建设、毡帽湖村黄金西柚产业基地建设、优质菜油加工生产基地、天福社区黄金西柚种植基地建设、特种水产苗种产业基地建设、罗氏沼虾现代化养殖技术推广、朝鲜蓟水肥一体化及配套设施建设。

2.资金项目绩效目标设定情况。

预算资金申请部门农业农村局。申报绩效目标为：涂家湖村黄金西柚产业基地30亩；毡帽湖村黄金西柚产业基地15亩；优质菜油加工生产基地1座；水产苗种基地厂房标准化建设1处；天福社区种植黄金西柚1400株；建立罗氏沼虾基地1座；水肥一体化供水车间1座；项目（工程）完成及时率100%；（工程）验收合格率100%；项目总投资≤500万元；受益农户数量≥637人，受益农户满意度≥95%。该绩效目标经区财政局审批认定，并在政府网进行公示。

二、绩效自评工作开展情况

11月12日，农业农村局成立自评小组，由分管副局长杨双同志带队，对该项目开展自评，对照绩效指标，逐一核实完成情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金已经安排到位。

2.项目资金执行情况分析。项目预算金额为500万元，经结算审计，最终结算金额为470.89万元。执行率为94.18%

3.项目资金管理情况分析。项目资金由区财政、农业农村局联合管理。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。项目完成涂家湖村黄金西柚产业基地30亩；毡帽湖村黄金西柚产业基地15亩；优质菜油加工生产基地1座；水产苗种基地厂房标准化建设1处；天福社区种植黄金西柚1400株；建立罗氏沼虾基地1座；水肥一体化供水车间1座。

（2）项目完成质量。项目经过区农业农村、乡镇等多个部门验收，结果为验收合格。

（3）项目实施进度。项目在合同期限内完成施工任务。

（4）项目成本节约情况。项目结算金额为47.3293万元。小于预算金额。

2.效益指标完成情况分析

受益农户为651人。

3.满意度指标完成情况分析。

受益农户满意度为100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

常德市西洞庭管理区农业农村局

2025年11月13日