西洞庭管理区2017年财政总决算分析

今年来，我区财政工作紧紧围绕区委经济工作会议明确的财政目标任务，坚持以“抓收入、保运转、保民生、促发展”为工作主线，依法聚财、理财、生财地完成了各项工作任务，情况如下：

一、财政总收入完成情况

1、部门收入完成情况：国税部门完成8349万元，比上年同期增加1836万元，增长28.19%；地税部门完成14851万元，比上年同期增加1238万元，增长9.09%；财政部门完成收入7159万元，比上年同期减少524万元，增长-6.82%；

  2、上划中央和省级税收情况：全年完成上划中央税收5105万元：其中增值税3951万元，消费税9万元，企业所得税754万元；个人所得税390万元, 营业税1万元。上划省级税收1863万元：其中增值税988万元，企业所得税151万元，个人所得税78万元，资源税2万元,城镇土地使用税644万元。

  3、地方公共财政预算收入情况：全区累计完成公共财政预算收入23391万元，同比增收1442万元，增长6.57%，公共财政预算收入中，税收收入完成15850万元。

全年实现公共财政总收入30359万元，其中：公共财政预算收入23391万元，加返还性收入4107万元，一般性转移支付收入25892万元，专项转移支付收入17818万元，政府性基金收入调入61万，债券转贷收入2727万元，上年结余6220万元，收入总计80216万元。公共财政支出完成75879万元，上解上级支出342万元，债务还本支出677万元，,收入总计减去支出总计，年终滚存结余为3318万元。

二、公共财政预算支出完成情况

2017年，全区一般预算支出为75879万元,比上年同期减少1322万元,增加-1.83%。在支出上我们确保了为民办实事和市八大重点支出，2017年社会保障和就业支出为21993万元，省、市政府所需配套资金及时足额到位；按政策标准发放津补贴及义务制学校教师绩效工资；在财政支出上，我们按照财政教育的考核要求，保障了教育优先发展，全年教育支出达6322，其中学前教育支出405万元，小学教育支出2484万元，初中教育支出1673万元，高中教育886万元；全年医疗卫生与计划生育支出3698万元，城乡社区事务支出3271万元，农林水事务支出7079万元，交通运输支出6006万元，支持中小企业发展和管理支出4288万元，住房保障支出7489万元，公共安全支出1965万元，从支出完成情况看，一般公共服务、社会保障和就业、教育、医疗卫生，住房保障支出，新农村建设、中小企业发展等支出成为了财政保障的重点，同时确保了管理区区域经济的平稳运行和社会大局的基本稳定。

三、政府性基金收支完成情况

1、政府性基金收入情况: 2017年，我区基金预算收上级补助收入712万元；上年结余407万元。

2、政府性基金支出情况：2016年，我区完成基金预算支出790万元。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出81万元、国有土地使用权出让相关支出535万元、大中型水库基金相关支出23万元、彩票公益金相关支出141万元、其他政府性相关支出10万元：上解上级支出58万元；调出资金61万元；债务还本支出677万元。

上级基金补助收入712万元，加上上年结余407万元，减去基金预算支出790万元，上解支出58万元，调出资金61万元。基金预算年终结余210万元。

四、2017年全区财政主要工作情况

一、增强征管合力。

加强税收挖潜。积极建立信息交流与共享的工作机制，各相关部门定期向税收征收机关传递所有涉税信息，全方位加强税源管控；坚持“先税后证、先税后审、先税后付”，认真落实税收属地管理机制，防止税收走漏；强化国地税深度合作，重点抓好联合征收、联合定税、联合稽查、联合分析调查，完善信息共享、数据互通、业务衔接，确保国地双方税费应收尽收。

二、抓好财政管理，不断提升工作绩效。

一是加强财政资金统筹。按照“以事定支，钱随事走”的原则，促进各部门专项资金的统筹整合。建立编制中期规划、实行跨年预算平衡的新型预算控制方式。二是积极构建“六位一体”财政运行新机制。以财政信息化为支撑，推进绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，提高资金使用效益。三是继续抓好预决算公开工作。健全信息披露机制，细化公开内容，主动接受社会监督。四是科学合理制定公务交通补贴标准，确保公车改革有序推进。五是强化财政监督检查和绩效评价。完善财政内部控制制度，建立财政业务流程嵌入式监督机制，加强专项资金、强农惠农资金等监督检查，继续开展“吃空饷”专项治理活动。推行财政资金绩效评价。六是坚持厉行节约。继续压缩一般性支出，严格执行公务接待、因公出国、会议、培训等经费管理办法，努力降低行政成本。六是深化国库集中支付制度改革，全面推进公务卡消费。

三、加强队伍建设，努力提升能力素质。

坚持忠诚干净担当，全面提升财政干部履职尽责本领，在全县财政系统营造风清气正、干事创业的良好政治生态。一是讲政治。进一步加强理论学习和理想信念教育，保持政治定力，坚守信仰高地，筑牢思想根基。二是练本领。把学习当成一种习惯，常学常新、常学常思、常学常用。加大干部培训力度，立足新对象、新知识、新方法，将“请进来”与“走出去”、“课堂式”与“移动式”培训模式有机结合，打造与现代财政相匹配的干部培训体系。三是树新风。按照共创、共建、共享的理念，扎实推进机关文明单位创建，进一步美化环境、优化服务、亮化形象，凝聚正能量，提振精气神。四是守廉洁。适应从严治党新常态，积极发挥财政局党组的核心作用，全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，不断完善财政部门反腐倡廉长效机制。

2017年全区财政工作经受住了严峻考验和挑战，有力保障了全区重大决策部署的落实。与此同时，我们也清醒认识到财政运行中还存在一些问题与不足，主要表现为：受经济下行和政策性减收等多重因素影响，全区财政收入已进入中低速增长的新常态；支持稳增长、促改革、调结构，实现保重点、保民生、保运转的支出压力持续增加，原有支出难以消减，新增支出不断涌现，收支矛盾更加突出，预算平衡压力极大。面对这些困难，我们将以积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极应对，并坚决完成各项财政工作任务。

附件：2017年总决算.xls