西洞庭管理区2016年财政总决算分析

今年来，全区财税战线在区党委、区管委以及上级部门的正确领导和指导下，积极应对复杂的经济形势，拓宽工作思路，紧扣建设百亿工业园区和国家级现代农业示范区的总体部署，围绕财政增收这一财政工作的中心，抓紧财税促收，保重点支出，财政收入实现了快速增长，全区经济运行保持了良好的发展势头，为西洞庭食品工业园的发展壮大提供了坚强的财力保障。

2016年财政总决算在各部门的密切配合下，本着“完整、真实、准确、及时”的原则，全面核实各项收支，顺利完成汇编工作，情况如下：

一、财政总收入完成情况

1、部门收入完成情况：国税部门完成6513万元，比上年同期增加1205万元，增长22.7%；地税部门完成13613万元，比上年同期减少256万元，增长-1.85%；财政部门完成收入7683万元，比上年同期增加1836万元，增长31.4%；

2、上划中央和省级税收情况：全年完成上划中央税收3,996万元：其中增值税2770万元，消费税5万元，企业所得税733万元；个人所得税481万元, 营业税7万元。上划省级税收1864万元：其中增值税807万元，营业税308万元,企业所得税147万元，个人所得税96万元，资源税9万元,城镇土地使用税497万元。

3、地方公共财政预算收入情况：全区累计完成公共财政预算收入21949万元，同比增收2791万元，增长11.16%，公共财政预算收入中，税收收入完成13852万元。

全年实现公共财政收入27809万元，加返还性收入3455万元，一般性转移支付收入25601万元，专项转移支付收入24157万元，政府性基金收入调入15万，债券转贷收入7000万元，上年结余7878万元，收入总计90055万元。公共财政支出完成77201万元，上解上级支出884万元，债务还本支出5750万元，,收入总计减去支出总计，年终滚存结余为6220万元。

二、公共财政预算支出完成情况

2016年，全区一般预算支出为77201万元,比上年同期增加12982万元,增加20%。在支出上我们确保了省为民办实事和市八大重点民生工程支出，2016年社会保障和就业支出为20938万元，省、市政府所需配套资金及时足额到位；按政策标准发放津补贴及义务制学校教师绩效工资；在财政支出上，我们按照财政教育的考核要求，保障了教育优先发展，全年教育支出达4904，其中学前教育支出184万元，小学教育支出1767万元，初中教育支出1883万元，高中教育477万元；全年医疗卫生与计划生育支出2702万元，城乡社区事务支出2206万元，农林水事务支出8835万元，交通运输支出1801万元，支持中小企业发展和管理支出5221万元，住房保障支出11957万元，公共安全支出1722万元，从支出完成情况看，一般公共服务、社会保障和就业、教育、医疗卫生，住房保障支出，新农村建设、中小企业发展等支出成为了财政保障的重点，同时确保了管理区区域经济的平稳运行和社会大局的基本稳定。

三、政府性基金收支完成情况

1、政府性基金收入情况: 2016年，我区基金预算收上级补助收入190万元，债务转贷收入5000万元；上年结余988万元。

2、政府性基金支出情况：2016年，我区完成基金预算支出693万元。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出117万元，新增建设用地土地有偿使用费相关支出531万元；彩票公益金相关支出25万元；其他政府性基金相关支出20万元；上解上级支出63万元；调出资金15万元；债务还本支出5000万元。

上级基金补助收入190万元，加上债务转贷收入5000万元，上年结余988万元，减去基金预算支出693万元，上解支出63万元，调出资金15万元；债务还本支出5000万元。基金预算年终结余407万元。

四、2016年全区财政工作的总体思路

2016年，是“十三五”的开局之年，也是全面深化财税改革的关键之年，财政部门将紧扣全区工作大局及财政改革目标，在区领导的正确领导下，全面完成2016年财政工作任务。

1、致力于壮大财政收入，促进经济增长。积极组织协调税务部门，开展税源调研和税负分析，制定分月收入完成计划，明确征收工作责任，狠抓税收收入入库。清理非税收入项目，规范非税收入秩序，坚持以票管收，确保非税收入应收尽收。提高财源建设的针对性和实效性，认真谋划培育新兴重点财源。积极争取上级财力支持和政策倾斜，保持财政收入适度稳定增长。

2、致力于支持项目建设，促进经济转型。发挥好新型工业化发展资金等财政专项资金的杠杆作用，引导培育新的经济增长点。继续推进标准化厂房建设，促进提高利用率;继续加大对汉寿高新技术产业园区基础建设投入，进一步创优工业发展载体;清理规范税收等优惠政策，探索财政支持招商引资的新途径;调整财政支持产业和企业发展的方式，逐步改为有利于调动企业自身发展积极性的股权投资、有利于调动金融资本的贷款贴息、有利于缓解企业融资困难的担保体系建设等间接方式，提高资金使用效益。

3、致力于强化债务管理，促进经济发展。按照加强政府债务管理的新要求，坚持推进改革与规范管理并举、探索新路与防范风险结合，努力促进城市建设可持续发展。

4、致力于深化财税改革，促进机制创新。积极应对财政体制改革，切实维护我县既得利益。抓好交通、卫生和事业单位绩效工资制度改革，积极争取上级支持。贯彻落实“一事一议”财政奖补政策，根据新农村建设目标，以制订“十三五”规划为契机，规划好村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，制定符合当地实际、体现区域特色的实施方案，抓紧落实试点项目的申报，加快项目建设进度，让农民早得实惠。不断完善村级组织运转保障机制，加大对上争资力度，努力缓解乡镇财政困难，确保基层组织正常运转。

6、致力于加强财政监管，促进科学理财。认真落实上级厉行节约、反对浪费的有关规定，从预算编制、日常监管、定期公开、压减一般性支出，集中财政资金为区经济健康稳定发展办大事。进一步扩大财政专项资金的评价面和公开范围，加强绩效评价结果运用，深化财政支出绩效评价，提高财政管理水平，切实促进科学理财。大力加强队伍建设，不断提高干部职工素质，培养一支干事业、负责任的财政队伍。引导干部职工树立正确的工作观念，倡导健康的生活方式，多渠道、多形式地组织开展文明创建活动，激发工作热情，展现财政人良好的精神风貌。

2016年，全区财政战线肩负着重要使命。面对新的环境我们要认真贯彻落实区委、区管委上级部门的决策部署，进一步坚定战胜困难的信心，进一步鼓足开拓创新的勇气，进一步树立进位赶超的信念，真抓实干，改革创新，为全区经济发展作出新的贡献!

附件：2016西洞庭财政总决算.xls