常德市西洞庭管理区自然资源局2021年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区自然资源成局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区自然资源局单位概况

一、部门职责

负责管理区自然资源管理；负责自然资源保护和合理利用；负责城乡规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他土地专项规划编制和实施；负责耕地保护、测绘、不动产登记工作；负责组织编制并实施主体功能区规划；负责林业管理工作；负责地质灾害的预防和处理；负责土地、规划、林业领域行政违法行为的认定工作，对违法行为的处罚交由区综合行政执法局执行；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区自然资源局单位内设机构包括：办公室、财务股、地产地籍股、耕保股、规划用地股、执法监察大队6个股室，下设土地整理储备中心、不动产登记中心两个非独立核算事业单位。

（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区自然资源局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

详见附表，表格以excel形式作为附件上传

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5849.30万元。与上年相比，减少2398.87万元，减少29.08%，主要是因为：土地报批费用缴款等项目比去年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5849.30万元，其中：财政拨款收入5849.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5849.30万元，其中：基本支出159.96万元，占2.73%；项目支出5689.34万元，占97.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5849.30万元，与上年相比，减少2398.87万元,减少29.08%，主要是因为2021年土地报批费用缴款及项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5849.30万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2398.87万元，减少29.08%，主要是因为2021年土地报批费用缴款及项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5849.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.64万元；社会保障和就业（类）支出0.72万元；城乡社区（类）支出3855.66万元，占65.92%；农林水支出5.51万元，占0.09%；自然资源海洋气象（类）支出1978.77万元，占33.83%；灾害防治及应急管理支出8.00万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为712.77万元，支出决算数为5849.30万元，完成年初预算的820.64%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）。

年初预算为0.7万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的91.43%。

2、社会保障和就业（类）行政带来单位养老支出（款）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）。

年初预算为0万元，支出决算为3854.71万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了紫湾村土地整治项目投资款及土地报批费用缴款的项目支出。

4、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了区综合行政执法局评比的环境卫生奖励资金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）。

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了野生动物退养奖励资金的支出。

6、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）。

年初预算为711.35万元，支出决算为1978.77万元，完成年初预算的278.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了土地出让收入业务专项经费及土地报批费用缴款等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出159.96万元，其中：人员经费123.52万元，占基本支出的77.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费36.44万元，占基本支出的22.78%，主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、交通补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.35万元，完成预算的19.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为2.35万元，完成预算的19.58%，决算数小于预算数的主要原因是我局按照上级文件精神要求，严格控制了公务接待支出。与上年相比减少5.52万元，减少70.14%，减少的主要原因是严格控制了公务接待费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.35万元，全年共接待来访团组37个、来宾185人次，主要是工作业务上发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出36.44万元，比上年决算数增加3.55万元，增加10.8%。主要原因是：本年度增加了事业编制人员的交通补贴。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.35万元，用于召开国土空间规划编制工作动员会议，人数28人，内容为国土空间规划编制工作。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额369.83万元，其中：政府采购货物支出10.34万元，占政府采购支出总额的2.8%，政府采购工程支出5.69万元，占政府采购支出总额的1.54%，政府采购服务支出353.80万元，占政府采购支出总额的95.66%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位车辆数0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度整体支出开展了绩效自评。一般公共预算支出为5849.30万元，其中：基本支出159.96万元，占一般公共预算支出总额的2.73%，项目支出为5689.34万元，占一般公共预算支出总额的97.27%；政府性基金预算支出为0万元，其中：项目支出0万元，占政府性基金预算支出总额的%。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了自然资源管理及保护工作高效有序运行。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件 

常德市西洞庭管理区自然资源局整体绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

自然资源局位于常德市西洞庭管理区龙泉街道津市路17号，为西洞庭管理区全额拨款一级预算单位，统一社会信用代码：11430700MB1C43679B；负责人：袁平。内设办公室、财务股、地产地籍股、耕保股、规划用地股、执法监察大队6个股室，下设土地整理储备中心、不动产登记中心两个非独立核算事业单位。单位编制人数14人，其中行政编制6人、事业编制8人，年末实有在编在职人数9人，其中行政编制5人，事业编制4人。另退休人员2人、临聘人员3人。

（二）部门主要职责

负责管理区自然资源管理；负责自然资源保护和合理利用；负责城乡规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他土地专项规划编制和实施；负责耕地保护、测绘、不动产登记工作；负责组织编制并实施主体功能区规划；负责林业管理工作；负责地质灾害的预防和处理；负责土地、规划、林业领域行政违法行为的认定工作，对违法行为的处罚交由区综合行政执法局执行；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

二、部门财务情况

（一）2021年部门整体收支情况

我单位决算报表反映，2021年度收入5849.30万元，其中：一般公共预算财政拨款5849.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2021年度总支出5849.30万元，其中：基本支出159.96万元(人员经费123.52万元、公用经费36.44万元)；项目支出5689.34万元。

（二）2021年度部门预算收支决算情况 

序号	项   目	2020年实际支出  （万元）	2021年预算数 （万元）	2021年实际支出（万元）	2021年实际支出较年初预算增+（减-）		2021年实际支出较上年支出增+（减-）
					金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
一	基本支出	154.62	174.95	159.96	-14.99	-8.57%	5.34	3.45%
二	项目支出	8093.55	537.82	5689.34	5151.52	957.85%	-2404.21	-29.70%
三	小  计	8248.17	712.77	5849.30	5136.53	720.64%	-2398.87	-29.08%

上表反映，2021年度部门支出较年初预算增加5136.53万元，主要原因是：年中追加了土地报批费用缴款、紫湾村土地整治项目投资款、野生动物退养奖励资金、土地出让收入业务专项经费、地质灾害风险普查及收储补充耕地指标收购资金等项目的支出。2021年度部门支出较上年减少2398.87万元，主要原因是土地报批费用缴款和项目资金比去年减少。

（三）2021年度“三公”经费支出和管理情况

2021年度“三公”经费支出情况表

序号	项   目	2020年实际支处出（万元）	2021年预算数 （万元）	2021年实际支出（万元）	2021年实际支出较年初预算增+（减-）		2021年实际支出较上年支出增+（减-）
					金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
1	公务接待费	7.87	12	2.35	-9.65	-80.42%	-5.52	-70.14%
2	因公出国（境）支出
3	公务用车运行费

公务接待费比上年减少的主要原因是我局按照上级文件精神要求，严格控制了公务接待支出。

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

进一步强化耕地的保护，确保我区耕地保有量和基本农田面积不减少；做好土地报批工作，提高用地报批效率，确保项目用地保障；切实做好土地规划、地籍管理、林业管理、不动产登记工作；加强执法监管，做好闲置建设用地的清理处置。

（二）部门年度绩效目标

1、确保耕地总量动态平衡，继续做好基本农田的补划和调整工作，保证基本农田面积不减少，质量不下降。年度内耕地保有量不少于6.7万亩，基本农田保护面积不少于6.26万亩。

2、土地报批。年度计划土地报批300亩，用地报批程序规范执行率100%。

3、不动产登记。进一步推进“互联网+不动产”工作，扩大业务网上办理范围。优化内部办事流程，实现不动产登记“提质增效”。年内办理不动产权证书≥1000本，不动产登记证明≥800本。不动产产权登记办理及时率100%。

4、执法监察。采取定期和不定期的方式，认真做好土地资源的巡查，全年动态巡查35次，土地违法案件查处率100%。

5、国土空间总体规划编制工作。全面启动国土空间总体规划大纲编制，同时开展相关专题研究及专项规划编制工作。年内完成8个行政村的村庄规划编制；毡帽湖村、涂家湖村、彭家洲村“多规合一”村庄规划编制及农村宅基地摸底调查工作，完成及时率100%。

6、完成年度土地变更调查任务，开展三调空心房、低效用地等专项调查，继续处置消化批而未供土地，完成及时率100%。。

7、完善工程建设项目审批，持续深化放管服改革，优化审批流程，进一步压缩审批时限，服务项目建设。

8、满意度。服务对象满意度90%以上。

四、整体评价自评情况

根据2021年度绩效考核指标和工作要求，较好地完成了年度绩效考核目标的各项任务。

五、部门整体支出绩效情况

1、农田耕地保护。2021年全区实际耕地保有量为7.14万亩，高于土地利用总体规划制定的耕地保有量6.7万亩的目标;永久基本农田6.36万亩，高于全区土地利用总体规划基本农田保护面积6.26万亩的目标。完成耕地保护专项规划和耕地保护“一张图”工作并已提交省厅进行第四轮成果审核。

2、解扣解冻补充耕地指标整改工作 。自扣减冻结耕地指标工作开展以来，全区共收到图斑31个，总监测面积为602.05亩，扣减冻结指标766.22亩。目前已经通过20处图斑解扣解冻，解冻指标407.8亩，通过数量占比52.54%，通过率位居各区县（小区）第一位。

3、国土空间总体规划编制工作。已完成编制工作的资料收集、实地踏勘、问卷调查和用地需求调查等工作，形成10个专题研究报告初步成果编制，已向省厅提交城镇开发边界模拟划定、永久基本农田划定补足成果。开展唐林村、金凤山村、港口村、紫湾村、民安村“多规合一”村庄规划提质回头看，形成5个村庄规划初步成果编制。

4、土地报批。年内共批回土地133亩，保障了晓鸣股份南方种业中心一期、标准化厂房、西洞庭城乡公交客运站等重点产业及基础设施项目落地。

5、不动产登记。实现了不动产登记服务业务延伸，抵押业务可以直接在银行办理、开发商小区户主办证在开发商直接办理;在鑫湖缘·时代广场开展了新建商品房“交房即交证”启动仪式，拉开了我区“交房即交证”改革工作的序幕。 年内我中心办理1038本不动产权证书，871本不动产登记证明。办事效率大大提高，群众反响越来越好。

6、工程建设项目审批。继续深入推进工程建设项目审批制度改革、落实“多测合一”改革，全年办结各类项目用地规划许可2件，工程规划许可54件，规划核实验收6件。

7、土地执法监察工作。2021年我局在全区范围内共组织动态巡查57次，出动执法人员共114人，制止违法案件4宗，整改面积约100亩。查处拆除卫片违法案件3宗，整改面积约1.4亩。配合综合执法局对26户楼顶违规搭建建筑物行为进行了现场勘查并在3个工作日内完成违规建筑认定。共排查发现违规占用耕地从事非农建设行为3宗，面积1.1亩；发现违规占用耕地挖塘养鱼行为4宗，面积148.43亩，均已整改到位。

8、月清“三地”工作。共处置消号批而未供土地609.41亩，处置率为88.37%；累计接到省厅下达的疑似闲置土地处置任务2宗343.29亩，违法用地处置任务3宗12.7亩，均已处置到位。

9、地质灾害风险普查工作。按要求，从8月下旬开始进行地质灾害风险普查工作，目前，已完成调查、综合研究、主要图件的编制等工作。

10、林业工作。①已制定林长制实施方案、成立工作委员会办公室并完善了实施方案的七项配套制度、一长三员、区域网格化划分等工作。②全年完成造林任务1000亩并在林地“一张图”系统完成造林上图任务；指导一镇两街道顺利完成森林抚育2000亩，在区党委管委全体领导的带领下完成了义务植树360株，全年完成植树约1万株。我区公安分局依法查获乌梢蛇运输508条，我局请示市林业局野保科后立即制定处置方案并配合执法人员对收缴的乌梢蛇进行了活体放生、死体掩埋及无害化处理。

六、存在的问题及建议

（一）存在的主要问题

我单位基本支出预算，保障了本部门正常的工作运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了区管委下达的各项业务目标任务。但有些方面还存在问题：一是预算编制的执行在中途有较大增减变化，缺少预见性。二是干部队伍专业知识有待加强。

（二）改进措施和建议

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及相关规定，结合本部门的发展规划，上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制单位预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、强化业务管理，加强单位干部人员的学习培训，提升业务水平。

 附件：常德市西洞庭管理区自然资源局.XLS