常德市西洞庭管理区人民医院2021年部门决算公开

目录

第一部分常德市西洞庭管理区人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市西洞庭管理区人民医院概况

一、  部门职责

（一）常德市西洞庭管理区人民医院位于常德市西洞庭管理区迎丰南路，病区开放床位355张，医疗专业技术人员206人，服务人中近20万元，是西洞庭管理区城镇职工、居民、周边村镇居民的医保定点医疗机构，是一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的综合性县级医院。

（二）经营范围：医疗，常见病多发病护理，病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区人民医院内设机构包括：呼吸内科、消化内科、肾内科、心血管内科、普外科、骨外科、妇产科、重症医学科、手术麻醉科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科、康复理疗科、体检中心、拓展部、综合办公室、财务科、后期科、设备科、药械科、护理部、医疗质控科等

（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区人民医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：无

第二部分 部门决算表

详见附表，表格以excel形式作为附件上传。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10809.72万元。与上年相比，减少1074.82万元，减少9.04%，主要是因为事业收入、支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5404.86万元，其中：财政拨款收入924.88万元，占17.12%；事业收入4479.98万元，占82.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5404.86万元，其中：基本支出4855.60万元，占89.83%；项目支出549.27万元，占10.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1849.76万元，与上年相比，增加115.73万元,增长14.3%，主要是因为疫情防控常态化专项资金与公共卫生事件应急处理款的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出924.88万元，占本年支出合计的17.11%，与上年相比，财政拨款支出增加57.87万元，增长14.3%，主要是因为疫情防控设备的购置。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出924.88万元，主要用于以下方面：卫生健康支出924.71万元，占99.98%;城乡社区支出0.17万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为422.56万元，支出决算数为 924.88万元，完成年初预算的218.88%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政支付（项）。

年初预算为99.39万元，支出决算为169.39万元，完成年初预算的170.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控常态化专项资金的增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为100万元，支出决算为258.36万元，完成年初预算的258.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院综合改革资金的增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为177万元，完成年初预算的221.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院综合改革资金的增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为143万元，支出决算为278.45万元，完成年初预算的194.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行加快，加快使用上年结转和结余资金、基本公共卫生服务乡村医生服务资金的增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的122.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠疫苗接种补助资金的预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的292.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他类人员的增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出375.62万元，其中：人员经费177.19万元，占基本支出的47.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费198.43万元，占基本支出的52.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为14.71万元，完成预算的133.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为13.71万元，完成预算的137.1%，决算数大于预算数的主要原因是救护车使用燃油费的增加。与上年相比减少1.47万元，减少10%,减少的主要原因是公务接待批次及人数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占6.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组27个、来宾199人次，主要是上级医院的专家团队来我院指导科室共建工作交流与推进学科共建工作等多项事务的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.71万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.71万元，主要是救护车的通行费、燃油费与维修费，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府基金预算收入与支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出198.43万元，比年初预算数增加98.43万元，增长201.59%。主要原因是：购专用材料的费用增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.3万元，用于临床科室职工参加各种业务会议，人数16人，内容为医院院感控制管理、孕产妇管理等会议；开支培训费1.03万元，用于临床医生与护士外出市各上级医院参加培训，人数8人，内容为各科专业学习进修。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额231.23万元，其中：政府采购货物支出211.87 万元、政府采购工程支出5.36万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额209.04万元，占政府采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额22.19万元，占授予中小企业合同金额的10.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，主要特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金330万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。

组织对“全院房屋维修费”“专用设备购置”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，至取消药品零差价制度正式实施之后，对于以药品价差为主要收的医院产生巨大冲击，只能通过增强医疗业务收的增加来平衡药品差价收的下降，医院希望通过增加检测项目来增加收入，并持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施，加快医改向纵深推进，进一步提升服务质量。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为300 万元，执行数为300 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成申购电子胃肠镜、无创呼吸机等8台专用设备的购置；二是所购专用设备的合格率达到100%。

全院房屋维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为30 万元，执行数为30 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全院防水工程与全院门窗、内墙修缮；二是各实施项目按计划准时开工率达到100%；三是验收合格率达到行业标准的100%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：批在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

四、专用材料费：指医疗机构在“商品和服务费用”明细科目下设置的“专用材料费”明细科目，对“卫生材料费”、“药品费”进行核算。 

第五部分 附件

2021年度常德市西洞庭管理区人民医院部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

全院在院职工人数为257人，编制人数为168人，按岗位职称分类：管理人员51人，卫技人员206人，其中：主任医师1人、副主任医师9人、主治医师23人、住院医师37人、药师10人、技师11人、注册护士115人。

（二） 单位主要职责

本院主要是为本区及周边地区人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生改革，确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及等工作；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、整体绩效目标

持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施，扎实推进内涵建设，持续提升核心竟争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务；加强疾病防治知识宣传教育，提高人群防病知识知晓率。

三、部门整体支出年度绩效指标

（一）数量指标：全年医院门诊人次数达到51784人次、全年确保病区床位数为355个、完成贫困户健康扶贫人次12人次、完成健康体检人数3960人、完成全年医生进修人数10人。

（二）质量指标：PCR化验室升级改造合格率达到100%、医疗收费标准严格按照标准执行，杜绝乱收费的情况，医疗收费标准规范执行率达到100%、医护培训合格率达到100%、确保危重病人护理合格率≧95%、医疗废弃物规范处置，避免环境污染和疾病二次传播，规范处置率达到100%、重大医疗事故零发生。

（三）时效指标：卫生技术人员培训次数达到40次、各项工作完成及时率达到100%、各项工作完成时间为2021年内。

（四）成本指标：各项基本支出控制额为300万元、各项项目支出成本控制额为30万元、各项成本支出合理合规率达到100%。

（五）效益指标：业务收入实现无增长、为全区提供优质医疗服务，保障全区居民的健康水平、提高卫生技术人员医疗服务水平、医疗废弃物排放量在容许范围内、对全区医院事业发展持续健康发展、服务对象满意度达到≧90%。

附件： 常德市西洞庭管理区人民医院.XLS